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CNPE-MSW-4230-M603 建安不符合项管理细则 A/0 4/25 目 次 1 目的5 2 适用范围5 3 引用文件5 4 定义5 5 职责6 5.1 项目部质量保证部 6 5.2 工程管理一部/工程管理二部 7 5.3 项目设备部 7 5.4 项目设计部 7 5.5 建安供方 7 6 程序8 6.1 不符合项分级和分类 8 6.2 不符合项的发现和开启 9 6.3 不符合项报告的审批 10 6.4 不符合项的处理 12 6.5 不符合项验证 12 6.6 不符合项报告跟踪、关闭 13 6.7 不符合项的取消 13 6.8 不符合项报告 14 6.9 不符合项的统计和分析 14 7 记录15 8 附录15 附录1：不符合项通知单 16 附录2 ：不符合项通知单编码规则 17 附录3 ：不符合项标签格式 18 附录4 ：不符合项产生的过程／活动类别、原因类别及“人因失误类型” 19 附录5：不符合项报告流程图 20 附录6：不符合项报告 21 附录7 ：不符合项报告编码规则 23 附录8：需报业主审批的Ⅲ类现场建安不符合项的建造工程清单 24 附录9：建安不符合项清单 25 CNPE-MSW-4230-M603 建安不符合项管理细则 A/0 5/25 1 目的 本程序规定了海南昌江核电厂小堆项目和3/4号机组项目工程建安阶段不符合项的管 理和控制要求，以及建安不符合项发现、报告、审查、处理、验证和关闭过程中有关单位 和部门的职责及接口。 建安供方应按照本程序的原则制定本单位不符合项管理程序，建安不符合项着重处理 不符合物项，不涉及因建安不符合项处置而引起费用方面的问题。 2 适用范围 本程序适用于下述不符合项处理： 1) 土建供方在土建施工过程中产生的不符合项； 2) 安装供方预制、安装、单体调试过程中产生的不符合项； 3) 建安阶段（甲供物项移交建安单位后，至移交调试前）发现的甲供设备不符合项； 4) 焊缝返修开启的不符合项不适用于本程序，焊缝返修不符合项管理详见《焊缝返 修不符合项管理细则》。 3 引用文件 下列文件对于本程序的应用是不可少的。凡是注日期（或版次）的引用文件，仅注日 期的版本适用于本程序。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 HAF003 核电厂质量保证安全规定 HAF001/02/01 核电厂营运单位报告制度 《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章 4 定义 4.1 物项 构筑物、系统、部件、零件或材料以及计算机软件的通称。 4.2 不符合项 性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确定。 4.3 设备供方 按照设备采购合同，为公司提供设备及服务的相应资质单位。 4.4 甲供设备 由公司采购的用于本工程建设的设备、零件、材料、专用工具及备品备件的统称。 4.5 返工 CNPE-MSW-4230-M603 建安不符合项管理细则 A/0 6/25 通过完善、再加工、再装配或其他纠正措施，使不符合物项符合原规定要求的过程。 4.6 修理 是指把一个不符合物项恢复到一种状态的过程，虽然在这种状态下该物项仍不符合原 来的技术要求，但它可靠、安全地执行其功能的能力未受损害。 4.7 不作改进的接收/照用 不作改进的接收/照用：当可以证实不符合项并不影响质量时，接收按原目的使用。 4.8 报废 不按原目的使用。 4.9 开启单位 负责开启不符合项报告的建安承