出差审批管理(修改版)1.pdfVIP

审批管理流程 审批流程一：费用开支管理流程 a) 出差管理 为加强公司的费用管理工作， 有效控制和规范差旅费用的支出， 提高各类业务人 员的办事效率，结合公司的具体情况，特制定本制度。 一、适用范围及原则： 1、本制度适合公司全体员工 2、“出差”是指因工作需要到办公地点以外地区处理公司事务，分为长途出差、 短途出差、常规工作出差三类。 长途出差： 出差时间在 8 小时以上但当天可以返回公司或驻地， 及出差在 4 小时 以上且不能当天返回公司需要住宿的。 短途出差：当天在 8 小时工作时间内可返回公司或驻地的。 常规工作出差：指完成常规本职工作需要在办公驻地与指定目的地间的往来出 差，且当天可返回公司的。岗位范围（不仅限于此）包括出纳到银行办理业务、 外发人员到指定加工厂查货、 司机、生产技术人员随车送货、 采购人员外出联系 业务的以及销售人员拜访客户及收取货款等。 3、出差能确定往返时间的，其往返交通票（火车票、 、飞机票等）由公司指定人 员订购。 二、伙食补助费报销要求： 1、长途出差：长途出差分为半天补贴、全天补贴；①出差距离较远且办理事宜 需要 6 小时以上的时间才能返回公司的按全天补助； ②出差距离较近且办理事宜 6 小时以内就可以返回公司的按半天补助。 2、短途出差：出差时间小于等于 6 小时且期间跨午餐或晚餐的，按上标准半价 报销，不跨午餐或晚餐的，不予报销餐费； 3、常规工作出差，伙食费标准为 10 元/ 餐，20 元/ 天；如发放出差伙食补贴则 对应的公司伙食补贴不再发放。 4 、伙食补助不需提供发票，不同区域的伙食补助不得调剂使用。 三、出差审批 1、高管出差应相互知会时间、地点、事项； 2、员工出差应写明出差时间、地点、事项以及所需金额，并由分管高管书面批 准，否则财务不予报销费用： ●行政人事部、财务部、生产部员工出差由陈平批准； ●研发中心员工和学生出差由游林儒或徐芹文批准； ●销售部、采购部员工出差由杨斌批准。 b）员工差费标准：暂按以下标准执行 1、交通工具标准 职位 路程 交通工具 火车正常 1-8 个小 时到达的差旅（约 （火车、汽车、轮船）坐票 500 公里以内） 普通职员 火车正常 8 个小时 以 上 到 达 的 差 旅 （火车、汽车、轮船）硬卧 （约 500-1000 公 里） 火车正常 1-8 个小 时到达的差旅（约 （火车、汽车、轮船）坐票 500 公里以内） 火车正常 8-15 个 小 时 到 达 的 差 旅 （火车、汽车、轮船）硬卧 （约 500-1000 公 总监以上高管、部 里） 门经理、主管、工 飞机普通舱、高铁 程师 火车硬卧 2 等座 火车正