SGS工厂审核文件清单.docx

No. 备注 SGS 工厂审核文件清单项目与内容备注 公司概括简介—人员 / 产量/ 产值/ （品牌）市场分布 公司组织架构图－（相关人员名片） （公司）厂区 / 厂房平面图 供应商评审记录 营业执照 员工手册 厂纪、厂规 / 奖惩记录 . 宿舍规章制度 招工指引 / 程序 人事记录 / 员工入厂登记（所有员工） 劳动合同（所有员工） 体检记录 未成年工登记证及工作安排 综合计时（加班）批准 社保（工伤 / 养老/ 医疗保险等）缴付记录凭证 请假单 离职记录 警告信 工卡/ 考勤表 计件工生产（台班）记录 当地政府最低工资文件 工资表（一年） 有工人签名的工资条 工资扣除 / 罚款记录 厂房建筑结构安全合格证 厂房消防合格证 公司的健康安全政策 （消防卫生）安全主任资格证（任命书 / 培训结业证书） 消防上岗证 / 急救人员资格证书 消防走火演习 / 消防逃生程序 / 急救计划及记录（照片） 电梯起重设备登记准用 / 验收/ 年检合格证 特种作业人员（电梯 / 叉车/ 电工/ 电焊工）资格（操作）证书 设备维修工 / 技工资格证书 锅炉、压力容器使用登记证 / 年检合格证 司炉上岗证 化学危险品仓许可 / （储存物控记录） / 安全防范应急措施 / 物料安全数据表 化学危险品仓管员上岗培训证书 车间有毒有害作业环保监测报告 发电房噪音测试报告 排污许可证 / 环保监测报告 食堂卫生许可证 / 食堂员工健康证 医护人员资格证书 工伤医疗事故处理记录 / 再发生防范措施 定期除虫杀虫记录 保安守则 / 条例－保安上岗证 工会组织会议记录 / 工会代表选举程序及其职责 质量管理审核所需文件 /证件清单Request Document List (QMS Audit) No. 项目与内容 Items 提供 (Available) 复印 (Copied) YES NO N/A YES NO 工厂简介 Brief introduction of factory 营业执照 Business license 公司组织架构图 Organization chart ( 公司 )厂区 /厂房平面图 Factoryrs plane figure-factory floor plans 生产工序流程图 Production process chart ISO9000 证书及最近一次外审报告 ISO 9000 certificate and the last external audit reports 质量手册 Quality manual 程序文件 Procedure 质量计划 Quality program 文件更改收发记录 Documents control records 员工培训计划 Worker training plan 员工质量培训记录 Worker quality training records 内部审核计划、记录 Internal audit plan and records 订单评审和客户关注程序及记录 Order review and customer focus procedure and records 客户投诉处理记录 Complaint handling procedure and records 纠正与预防措施记录 Records of corrective actions and preventative actions 仪器设备清单、内外校记录报告 Testing/measuring equipments calibration records 设备维护计划和记录 Equipment maintainence plan and records CE/EMC/ 相关的产品测试化验报告 CE/ EMC/ Relevant product lab test reports 其它相应有效的安全证书 Other corresponding valid safety certificate 开发设计控制程序 Design control procedure 设计计划或任务书及审核记录 Design planning and input review record 验证和确认记录 verification and validation records 设计产品检测报告 design testing and record 设计输出 (技术文件 ,物料单 , 包装、使用说明 ) Design output (technical file, BOM, Packing and using description) 设计变更记录 (ECN) 供应商评审程序及记录 Monitoring procedure and records o