企业出差补贴行业标准.docxVIP

集团公司出差费用经管规定 一、总则 第一条：为了进一步加强对出差费用地经管，严格控制费用支出，达到节约高效地目地， 结合本公司实际情况，特制定本规定 .文档来自于网络搜索 第二条：报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生地费用严禁报销 . 2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从 . 第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行 . 二、出差实施细则 第四条：员工出差依下列程序办理： 1、出差前 3 日应填写 “出差申请单 ”出.差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依 照程序审核 . 2、出差人依实际情况凭核准地 “出差申请单 ”向财务部门暂借一定数额地备用金，返回后 7 日内填具 “费用报销单 ”，并结清备用金 .未于 7 日内报销者， 财务部门应于当月工资中先予扣 回，等报销时再行核付 .文档来自于网络搜索 第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时地应及时请示，不得借故延长出差时间， 否则延时期间费用不予报销 .文档来自于网络搜索 第六条：出差返回后， 3 日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告 . 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费 . 三、出差人员费用报销规范 1 / 3 第八条：差旅费规范 住宿规范 伙食规范 出差补贴 一般员工 120 天/元 30 天/元 50 天/元 部门主管 150 天/元 40 天/元 80 天/元 部门经理 200 天/元 60 天/元 100 天 /元 补充说明： 8.1 住宿费报销时必须提供住宿发票， 实际发生额未达到住宿规范金额， 按规定住宿规范报销， 超出住宿规范地部分由出差人员自行承担 .文档来自于网络搜索 8.2 报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算， 12 点之前返回按半天计算， 12 点之后 返回按一天计算 . 文档来自于网络搜索 8.3 伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特 殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销 .文档来自于网络搜索 8.4 出差期间招待客户， 需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费， 回来后补办招待费报 销申请手续 . 8.5 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用 . 8.6 出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用 . 8.7 不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用地工具 . 8.8 到达目地地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交 汽车 .因特殊原因等需乘坐出租车地， 应在出租车票背面详细注明时间、 起止地点及事由 .文档来 自于网络搜索 8.9 上述住宿规范为一个规范间规范 .同性两人一道出差可一同住宿地仅享受一个规范间住宿 规范 . 8.10 出差期间因公招待客人、其招待费已报销地，应扣除招待当天地伙食补贴 . 8.11 出差时间不足一天，视实际误餐数执行 .出差在 20 公里以内（含市内） ，不享受伙食补助 . 8.12 任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定规范内据实报销住宿费，超过部分自负 .文档来自于网络搜索 第九条：出国人员费用规范和经管办法 因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施 .出国人员在规定住宿 规范之内，凭有效票据列支费用报销 .其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、 金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销 .如有特殊情况，费用超出预算地，超出部分需 写明事由，由董事长批示后方可报销 .文档来自于网络搜索 四、其他 2 / 3 第十条：出差人员返回后，须在 7 个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销 . 第十一条：本规定自 2014年6月2日起执行 . 第十二条：本规定由人力资源部负责解释 . 3 / 3