标准化监督检查制度.docxVIP

PAGE PAGE # 洛阳市华龙旅游汽车有限公司标准化工作监督检查制度 为加强对标准化试点项目实施监督检查，明确检查的策 划、内容、人员、记录及改进措施，特制定本制度。 一、 标准化办公室负责标准实施的检查工作，组织对各 部门的标准实施情况进行检查。各部门配合标准化办公室检 查工作，并对其提出的建议、意见进行改进； 二、 标准实施检查的范围包括：国家标准、行业标准、 地方标准和服务体系中的其他标准。 三、 标准实施检查策划 1、 建立监督检查工作由标准化办公室统一指挥、协调; 2、 落实标准化实施监督检查全过程中的人员、物资需 求； 3、 标准化办公室负责制定标准实施监督检查计划； 4、 其他各部门办公室配合标准实施监督检查配合工作。 四、 标准实施的监督检查内容 1、 重要的服务过程符合有关标准要求的情况； 2、 服务过程和各项管理工作贯彻实施标准的情况； 3、 服务规范符合有关部门标准化法律、法规、规章和 强制性要求的情况。 五、 标准实施的检查方式 PAGE PAGE # 1、标准化办公室定期对执行标准实施情况进行检查; 2、 服务过程中有关服务质量要求的实施情况，根据标 准化管理机构的要求，以日常专业检查与业绩考核相结合的 方式，对服务过程中各类标准的实施情况进行监督检查； 3、 结合体系的自我评价验收，对服务标准体系中的各 类标准实施检查； 4、 根据顾客投诉，对标准实施情况进行监督。 六、 纠正措施的实施 1、 各部门根据“标准实施检查记录”制订纠正措施； 2、 标准化办公室对纠正实施情况进行跟踪督促，如发 现问题要及时向标准化工作领导小组反映，对重大的纠正和 改进措施的跟踪情况应形成书面报告； 3、 纠正措施完成后，标准化办公室要对纠正措施完成 情况进行验证，验证内让那个包括： （1） 纠正措施是否按计划实施； （2） 实施时有无记录可查，记录是否按规定管理； （3） 各项纠正措施是否已按文件控制的规定执行。 七、 持续改进 1、 充分利用标准实施的检查结果和数据来分析反馈的 信息； 2、 实施纠正和预防措施； 3、 体系的自我评价验收。 八、加强监督检查 监督检查中发现存在违规行为的，要按规定做相应处理， 并及时跟踪复查。检查结束后，要及时登记检查工作记录； 每次检查和复查记录等资料应集中装订成册，做到一查一 册；并收入标准化监督小组检查档案中保存。 对检查中发现的问题，应按以下规定处理： 1、 组织标准实施不符合规定的，予以纠正； 2、 发现问题，不及时纠正处理的，责令限期纠正； 3、 实施过程中方法不科学恰当的，纠正或撤销具体实施 措施； 4、 违反实施标准程序的，对其决定予以纠正或撤销； 5、 标准实施记录不充分，责令限期补好档案，并予以通 报。 6、 对于不贯彻执行标准的工作人员，应责令限期履行职