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1、费用报销管理
防控措施:
1 、不按规定把 经办人员填写费用报销单 1 、费用审批不相
关,对报销材料
容 ,职位分设,杜
中漏报、错报等
违规问题, 暗示 绝由一人办理资
下属提出不 按 中 股室负责人签字 金 支 付 业 务 事
规定审核的 意 项。
见。
2 、不按规定把 级
关,隐匿回避报
办公室负责人审核 防控措施:
销材料不符 合
风
要求等重大 问 吧 严格执行机关经
题,违规进行支
付。 费管理相关规章
局领导审批 制度按照费用报
低
不按规定审批。 级 销程序把好票据
风
审核审批关。
险
承办人支付
点
不按规定复核、
防控措施:
加强廉政教育和
2、办公用品采购
相关股室提出办公室用品申请
防控措施:
不按规定审 中
办公室负责人审核 1 、严格执行 《阜阳
核政府采购
级
市政府采购管理暂
方案并提交
风
局长办公会议研究审批 行办法》。
防控措施:
委托区政府采购中心采购
不 严 格 按 质 1 、严格执行 《阜阳
量 标 准 验 收 市交通运输局机关
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