(完整版)权力运行流程(内)及风险点分布图.pdfVIP

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1、费用报销管理 防控措施: 1 、不按规定把 经办人员填写费用报销单 1 、费用审批不相 关,对报销材料 容 ,职位分设,杜 中漏报、错报等 违规问题, 暗示 绝由一人办理资 下属提出不 按 中 股室负责人签字 金 支 付 业 务 事 规定审核的 意 项。 见。 2 、不按规定把 级 关,隐匿回避报 办公室负责人审核 防控措施: 销材料不符 合 风 要求等重大 问 吧 严格执行机关经 题,违规进行支 付。 费管理相关规章 局领导审批 制度按照费用报 低 不按规定审批。 级 销程序把好票据 风 审核审批关。 险 承办人支付 点 不按规定复核、 防控措施: 加强廉政教育和 2、办公用品采购 相关股室提出办公室用品申请 防控措施: 不按规定审 中 办公室负责人审核 1 、严格执行 《阜阳 核政府采购 级 市政府采购管理暂 方案并提交 风 局长办公会议研究审批 行办法》。 防控措施: 委托区政府采购中心采购 不 严 格 按 质 1 、严格执行 《阜阳 量 标 准 验 收 市交通运输局机关

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