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HACCP 计划回顾表 第1 页共11 页 条款 回顾内容 回顾方法 回顾记录或结果 4.1 总要求的内容： 询问总经理/组长，查阅相关 符合。体系形成文件，已按标 1)HACCP 管理体系是否形成 文件 准要求进行确保体系有效性； 文件、是否实施、保持、持 文件充分识别各个过程；确定 续改进；2)是否充分识别所 了必要的准则和方法；提供了 需过程、确定次序和相互作 必要资源；具有监测、测量和 用；3）是否确定必要的准则 分析相关过程。 和方法；4）是否提供必要的 资源；5）是否测量、监视和 分析相关过程等； 4.1.1 食品安全方针的内容： 1）是否确定体系所覆盖的产 询问总经理/组长，查阅相关 品和生产现场；2）方针和目 文件 标内容是否与食品安全要求 相符；是否在各层次上得到 理解、贯彻和保持；3）是否 有并实施与外界的沟通程 序； 4.1.2. 职责和权限: 1 是否规定与HACCP 管理体系 运作相关人员的职责和权限 询问总经理/组长，查阅相关 并形成文件; 文件 4.1.2. HACCP 小组组长: 2 是否任命一名,是否给予相应 的职责和权限; 询问总经理/组长，查阅相关 文件 4.1.2. HACCP 小组: 3 1）小组成员是否满足多专 业、具有相关知识和经验的 要求；2）是否有外部专家， 其职责和权限是否规定并形 询问总经理/组长，查阅相关 成文件； 文件 4.1.3 管理评审： 是否形成文件规定、有否实 施、记录 询问总经理/组长，查阅相关 文件、记录 审核员： 审核组长： HACCP 计划回顾表 第2 页共11 页 受审部门/总经理 NO.2 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.5.1 HACCP 管理体系的保持的总 询问总经理/组长，查阅相关 要求的内容： 文件 是否通过与HACCP 小组的沟 通、验证和确认的结果、公 司食品安全方针和目标的变 化来定期更新、保持和改进 HACCP 管理体系； 审核员： 审核组长： HACCP 计划回顾表 第3 页共11 页 受审部门/HACCP 小组 NO.1 条款 检查内容