qp05基础设施管理程序.docx

深圳市千木化工有限公司 基础设施管理程序 文件编号 版本 生效日期 页次 QP05 A 2004/03/01 第1页共5页 制定单位 制 定 审 查 批准 人事行政部 修 订 记 录 NO 章节号 修订摘要 修订人 二级文件 编号 QP05 生效日期 2004/03/01 基础设施管理程序 版次 A0 修订日期 页次 第2页共5页 目的 以预防/保养为手段，确保基础设施正常使用，满足服务能力， 特制定本程序。 适用范围 本公司内的所有基础设施的管理、维护和保养均适用之。 职责 3. 1使用作业人员：负责基础设施的日常保养。 3. 2行政部经理：负责维护和保养的不定期抽查确认。 4?定义（无） 5?作业内容 1基础设施的管理与保养计划： 1. 1凡影响到本公司产品及服务质量的设施 （如电脑、汽车、 通讯设施等），为确保其质量等，须由公司人事行政部 建立“基础设施一览表”及必要时（主要设施）建立“基 础设施履历表”并统一管理其保养作业。 1. 2本公司的基础设施的类别大致分为： 车辆类、电脑类等。 1. 3每年的12月份由维护人员，依“基础设施一览表”及 “基础设施履历表”记载状况，必要时制定基础设施的 年度保养计划。 5. 2保养实施作业： 5. 2. 1基础设施由人事行政部负责人监督，使用作业人员及内务 人员执行保养作业。 5. 2. 2基础设施的保养分为三级，一级为日常保养；二级为定期 保养；三级为不定期保养（即基础设施在日常保养和定期 保养之外，基础设施异常时进行的基础设施的保养）。 5. 2. 3保养人员依基础设施保养规范之规定进行一、二级保养， 其保养记录于“基础设施保养记录表”中。 5. 2. 4作业员做一级保养发现基础设施异常，必要时经“内部联 络单”形式通知内务人员联系维修；以上维修记录记录于 “内部联络单”上，若遇有基础设施有更换零件时则由内 务人员记录于“基础设施履历表”上。 5. 2. 5保养的确认由本部门负责人进行不定期确认，原则上每两 周抽查一次。 二级文件 编号 QP05 生效日期 2004/03/01 基础设施管理程序 版次 A0 修订日期 页次 第3页共5页 5. 3基础设施的维护、维修作业： 5. 3. 1当基础设施进行维护、维修时，内务人员应挂放“维修中”牌，并在必要时切断电源以防他人发生意外。 5. 3. 2当基础设施出现异常本公司内务人员无法修理时，由内 务人员填写“内部联络单”，交人事行政部经理批准后， 通知外部专业人员来公司维修或送外维修。该种外修后 的基础设施试用时由人事行政部负责人同内务人员确 认，维修记录于“基础设施履历表”上，以供为日后保 养提供参考，必要时内务人员需对资料汇总分析并做纠 正、预防措施。 5. 4若基础设施有一个月不使用，基础设施可停止保养，但须在停 用的设施上标识“停止使用”。 5. 5基础设施报废流程： 5. 5. 1基础设施不堪维修或遗失时，则由行政经理确认无误后，在“基础设施履历表”上签字批准作报废处理。 5. 2经行政经理批准报废的基础设施，由内务人员在“基础设 施一览表”上注明已报废，不需再依保养计划排定保养作 业。 6记录与保存：基础设施保养记录表、内部联络单由内务人员保 存半年，基础设施履历表由内务人员保存至该基础设施报废后一 年。 附件 1附件一、基础设施一览表 2附件二、基础设施履历表 3附件三、基础设施保养记录表 参考文件 1质量记录管理程序 二级文件 编号 QP05 生效日期 2004/03/01 基础设施管埋程序 版次 A0 修订日期 页次 第4页共5页 附件一 基础设施一览表 NO. 设施 编号 设施名称 规格 型号 保管 单位 放置 地点 购入 日期 报废 日期 备注 QP0501-1.0 附件二 基础设施履历表 设施档案号： 建表日期： 年 月 日 建表人: 设施名称 规格型号 设施编号 购入日期 保修期限 报废日期 制造厂商联络栏 厂商名称 地址 联系人 电话 传真 代理商联络栏 厂商名称 地址 联系人 电话 传真 较大维修保养记录 日期 保养原因 零件更换记录 内务人员 备注 QP0502-1.0 二级文件 编号 QP05 生效日期 2004/03/01 基础设施管埋程序 版次 A0 修订日期 页次 第5页共5页 附件三 基础设施保养记录表 设施名称： 设施编号： 所在位置： 月份: 保 养 项 目 频 率 保养 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 保养人 确认 备注 QP0503-1.0 说明：保养时保养无异常打“V” ，有异常打“X”