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关于审计人员个人的年终工作总结范文1 关于审计人员个人的年终工作总结范文1 PAGE / NUMPAGES 关于审计人员个人的年终工作总结范文1 关于审计人员个人的年终工作总结范文1 　　关于审计人员个人的年终工作总结X 　　回顾XXXX的工作,依照企业（公司）的每一个制度,能尽心尽力做好每一个工作,较好地履行了自己的职责.现在把主要情形总结如下： 　　一，概况 　　我是在XXXX年X月份进入XX企业（公司）从事企业（公司）内务审计工作,之前在事务所从事外部审计工作.自XX企业（公司）内审部成立以来,到到现在为止共举办了X个项目的审计工作,分别是：X项业务部门审计，X项职能部门审计及X项专门审计.除了在我进入企业（公司）之前就已举办完毕的两个项目,我参与了其余X个项目的全程审计. 　　二，具体工作 　　X，举办内贸业务部审计X项,分别对XX及X部门举办审计. 　　①在对”XX”进行审计时,因为XX是作为独XX人存在且业务主要是面向市场上的散户,故我们进行了较为全部的了解和检查.对于该项目,我们重点审计了合同管理，往来款，存货，费用及资金审批等方面.审计后提出有关建议XX余条. 　　②在对”X部门”进行审计时,我们重点关注了应收款，预付款情形;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情形;融资业务及创元代理业务的投资回报率等.审计中我们对X部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试,发现因补水计算方法的问题影响X部门XXXX本年度利润XX余万,并从企业（公司）管理的角度提出了有关建议. 　　X，举办外贸业务部审计X项,分别是对进出口X部，进出口X部，进出口X部及进出口X部的审计.我参与了进出口X部及进出口X部的审计.在审计进出口部门时,发现因为进出口业务是以”货权转移书”作为客户提货的凭据,而非以物流软件中打印出的”货物提单”作为客户提货凭据,故有关人员并未对物流软件数据的输入造成足够的重视,导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异.在出具的审计报告中,我们已建议有关的业务部，物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施. 　　X，举办对企业（公司）职能部门的审计X项,分别是对办公室及XX部的审计.通过对办公室的审计,我们发现办企业（公司）到现在为止阶段存在的主要问题是对企业（公司）资产（非常是下属子企业（公司）资产）的管理上存在缺陷.审计后,联系我们内审部门提出的建议,办公室出X了”关于强化对各分子企业（公司）资产管理的通知”. 　　X，参与制订”内审部岗位职责及工作流程”.鉴于内审部是企业（公司）XXXX本年度新成立的部门,故原先的XXX流程中并未涉及内务审计岗位.为了完善内审机构,指导从今往后内审工作的举办及确定内审部门工作职责,在XXXX年XX月末XX月初,我们初步拟定了”内审部岗位职责及工作流程”. 　　X，参与制订”XXXX本年度审计工作计划”,并参与企业（公司）举办的”内审部XXXX年工作计划讨论会”.通过参与该计划的制订与讨论,使我更加了解了企业（公司）高层对于内审部的定位及期望,与此同时明白企业（公司）内审部门现阶段的工作重心应是”事后监督”.该计划的最终确定,为明年的审计工作指明了方向,也使我更加深切确定了明年的审计任务及审计方向. 　　通过上述工作的举办,使我逐渐地循序渐进地了解并熟悉了企业（公司）的业务模式及操作流程.与此同时,通过上述审计项目的告一段落,我发现有些问题是XX企业（公司）现阶段各业务部门普遍存在的问题.如： 　　X，企业（公司）各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告,分析报告中对往来款与此同时反馈财务数据和业务数据,并对两者差异进行分析.可是我们发现,各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均 于财务专管员,业务数据并非是由业务人员提供,而是由专管员依照财务数据联系了解到的实际货物出入库情形及发票情形倒轧. 　　上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于方式,完全削弱了不相容职务（业务员和财务专管员）对同一数据相互监督的功能. 　　X，货物的出入库情形未能适时地录入物流软件系统,导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕;甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情形只有当事的业务员清楚.试想,若以后企业（公司）各部门之间可以交叉销售货物的话,很容易出现在把已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出,这样对企业（公司）的信誉会有怎样的影响. 　　三，工作体会 　　X，内审要树立服务意识.内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中.内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了强化内部管理,为管理者服务.联系企业（公司）实际情形,内审工作的监督，评价，控制职能都必须着眼于为企业（公司）的发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监