国军标标准体系认证工作专题计划任务分解.doc

质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解 第1页，共 7页 序号 对应标准条款 资料名称 完成时间 责任人 配合部门 备注 4 质量管理体系 1 4.1 总要求 外包过程评审表 4.2 文件要求 1 4.2.1总则 4.2.2质量手册 质量手册 2 4.2.1 总则 程序文件 3 4.2.3 文件控制 1、外来文件清单 2、受控文件发放统计 3、受控文件清单 4 4.2.4 统计控制 1、质量统计清单 5 管理职责 5.4 策划 5 5.4.1质量目标 企业质量目标和部门质量目标 6 5.4.2质量管理体系策划 质量管理体系策划 5.5 职责、权限和沟通 7 5.5.1职责和权限 部门职责和岗位职责 8 5.5.2 管理者代表 管代任命书 9 5.5.3内部沟通 生产例会统计/质量例会统计/运行会议统计/周管理例会统计 5.6 管理评审 10 5.6.2评审输入 1、各部门输入材料 2、质量经济性分析汇报 11 5.6.3评审输出 管理评审整套资料 质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解 第2页，共7 页 序号 对应标准条款 资料名称 完成时间 责任人 配合部门 备注 6 资源管理 6.1 资源提供 12 6.1资源提供 1、企业占地面积、建筑面积、办公面积、厂房面积等基建说明 2、生产设备台账 3、检测设备台账 4、人力资源分析（职称、学历等） 6.2 人力资源 13 6.2.2能力、培训和意识 岗位说明书（任职要求）/新职员入职能力评定表/转正转岗评定表/特种人员花名册、证件/上岗证发放统计表/培训计划/培训统计表（含签到表）/培训效果评定表 6.3 基础设施 14 6.3基础设施 1、基础设施：建筑物、水、电、气维修计划和统计 2、房屋平面图 3、生产设备台账、保养计划及统计、维修计划及统计. 4、特种设备台账、检验汇报 6.4 工作环境 15 6.4 工作环境 1、工作环境温湿度要求（要求） 2、车间现场温湿度监控统计 3、成品库、原料库温湿度监控统计 4、现场配置温湿度计 5、编写温湿度控制措施 7 产品实现 6.5 质量信息台账 16 6.5 质量信息 1、增加质量信息控制程序 2、质量信息台账 3、质量信息反馈单 （内部反馈、外部反馈） 质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解 第3页，共 7页 序号 对应标准条款 资料名称 完成时间 责任人 配合部门 备注 7 产品实现 7.1产品实现策划 17 7.1产品实现策划 1、质量确保纲领（质量计划） 2、标准化纲领 3、技术状态管理计划 4、风险管理计划 7.2和用户相关过程 18 7.2 2和产品相关要求评审 1、两个产品近2年销售协议 2、协议评审统计 （在签署协议之前） 19 7.2.3用户沟通 1、用户 电话、传真沟通统计本（） 2、产品订单（传真、电子邮件全部行） （近一两个星期） 7.3设计和开发 20 7.3.1 设计和开发策划 （两个产品） 1、设计开发任务书 2、设计开发计划 21 7.3.2 设计和开发输入 （两个产品） 1、设计输入清单（包含7.3.2 a—e内容） 2、设计输入评审汇报 22 7.3.3设计和开发输出 1、设计和开发输出清单（配方、工艺文件、关键特征和关键特征项目明细表等等） 2、设计输出评审汇报 23 7.3.4设计和开发评审 两个产品 1、方案评审 2、设计输入评审汇报 3、设计输出评审汇报 4、工艺评审 5、质量评审 24 7.3.5设计和开发验证 两个产品 1、新产品开发统计、小试试验统计、出厂检验统计 2、检验汇报 质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解 第4页，共7 页 序号 对应标准条款 资料名称 完成时间 责任人 配合部门 备注 25 7.3.6 设计和开发确定 两个产品 1、用户使用汇报（质量反馈单等）或第三方检验汇报 2、型式检验汇报 26 7.3.7设计开发更改控制 1、设计更改单 （两个产品） （放几张） 27 7.3.8新产品试制 1、编制新产品试制控制程序 2、工艺评审 3、新产品状态检验 4、小试、中试、大试统计，检验统计、检验汇报 （两个产品） 5、质量评审汇报 28 7.3.9试验控制 两个产品 1、试验纲领（需用户代表签字） 2、试验汇报 7.4 采购 29 7.4.1采购过程 1、《对供方控制程序》 修改 2、合格供方名目（用户代表会签） 3、合格供方评价表（含风险评价）、及资质资料 4、