仓库管理控制程序).docVIP

1.程序目的 明确原材料、产成品出入库过程，保持仓库日常管理工作规范、及时、准确、顺畅地进行。 2.适用范围 深圳市比克电池有限公司计划物控部所属仓库的职能范围 3.定义 3.1不良品：按照检验标准验证为不合格物料。 3.2报废品：经过确定无法返修返工半成品、无使用价值的原材料和成品。 4.职责与权限 4.1 计划物控部：原料仓组负责的物料入库、储存、出库及退货作业；成品仓组负责成品的入库、贮存防护及出库控制（下文中“原料仓”、“成品仓”均是指物控部下属的仓库）,计划组与出货组负责编制并下达《生产计划》、《包装生产、出货计划》。 4.2 品质部：品质部VQA负责材料入库返库的检验及品质判定、标识。 4.3 方形与圆柱业务中心：物控科负责生产物料接收退库、检测车间负责成品入库、包装出货车间负责出货包装成品的领出与返库,品质科OQC返库物料、成品入库、出货检验的判定、（下文“物控科”、“品质科”、“包装出货车间”均是指各业务中心管辖的部门或科系 。） 4.4 财务管理部：主导组织物料和成品的盘点。 5.内容 5.1原材料入库与保管 5.1.1 采购入库的原材料到达仓库后，原料仓依据物控部的物料需求计划、物料需求申请单对供应商的送货单证对来料的品名、规格、数量进行确认收货,核对无误后, 并填写《进货验收单》。将物料放置物料待检区，同时根据来料填写《进货检验通知单》交于VQA进行检验。 5.1.2 根据品质部VQA《进货检验报告》的结果，合格的由VQA贴上合格标识后，仓管员组织移到相应的存货区；不合格物料的处理方式见本程序附件的流程说明。 5.1.3 原料仓按《仓库管理制度》或有关标准对已入库的物料的质量、储存、保管等进行管理。 5.1.4 仓管员物流员根据《进货验收单》和《收料退回单》依次登记物资收发卡、库存日报表，经仓库主管签字后转原料仓帐务员录进行帐务处理 5.2 原材料出库 5.2.1 物控科参照工艺标准文件与生产计划编制《发料单》，按电子档的形式经过物控科主管确认、经物控部计划专员审核后转发给原料仓，原料仓负责按《仓库管理制度》中有关先进先出的要求配送物料。 5.2.2 因各种原因需要超过《发料单》规定的数量发料时，仓管员需在对应的发料单上注明，并编制专门的帐户进行登记管理、月底盘点核实。 5.2.3 物控科核对所接收物料数量后在《发料单》上签收，物控部物流员把签字的《发料单》带回登记物资收发卡、交仓管员录入仓库日报表，完毕后转交原料仓帐务员进行帐务处理、 5.3 生产补料与返库 5.3.1 当方形与圆柱业务中心因生产异常需要补数时, 其物控科根据生产车间提供《联络单》的补料申请报告经物控科主管、业务中心厂长、计划物控部审核、主管副总裁批准后,编制《补料单》经物控部计划专员签字确认方可办理。对生产中产生不良品需补料维修的, 物控科根据车间反馈数据《过数单》编制《补料单》经物控科主管审核,物控部计划专员确认后方可办理。 5.3.2 原料仓接到《补料单》后参照本程序5.2的有关要求组织完成补料配送业务。 5.3.3 各业务中心生产批次结束后，由物控科负责在规定的时间内办理物料的返库。合格不良的原材料及半成品开《退料单》、报废物料开《报废单》，并分别注明原因、规格、数量、批次。 5.3.4 《退料单》的审批流程依次为物控科主管、品质科IPQC、品质部VQA; 《报废单》的审批流程为车间主管、品质科主管、工艺科主管、业务中心厂长。 5.3.5 原料仓核对实物与《退料单》或《报废单》一致后签收，单据参照本程序5.2.3办理。本项其它未尽事项参照《物控部原材料发放回收管理制度》的规定执行。 5.3.6 其它非生产性领料出库由领料单位领料人填制《领料单》，经部门副经理、厂长签字,经计划物控部物料计划专员确认后到原料仓领料，原料仓发料结束后参照5.2.3办理后续业务。 5.4 成品入库与保管 5.4.1 各业务中心批次生产完成后的成品入库，品质科负责在检验合格的产成品包装盒上贴上成品标识卡并加盖检验章或签字，由检测车间开具《成品入库验收单》，经过车间主管、品质科签字后，连同待入库产成品运送到成品仓。 5.4.2 成品仓仓管员组织物流员首先核查并记录实物的数量，之后与对应的《成品入库验收单》核对数量、型号、等级、批号等项目，无误后由仓管员或物流员在《成品入库验收单》上签收。 5.4.3 成品仓仓管员组织物流员把已验收的产成品移到存货区，并按照《仓库管理制度》中有关产成品质量、储存、保管等方面的规定或有关标准进行库存管理 5.4.4 仓管员与物流员根据《成品入库验收单》依次登记物资收发卡、库存日报表，转成品仓帐务 5.5 成品出库 5.5.1 包装出货车间根椐计划物控部每日转发给成品仓和包装包装出货科的《包装生产、出货计划》，填写《成品