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特殊要求控制程序 目的 对零部件及加工过程进行控制，以满足特殊要求。 适用范围 适用于XX汽车有限公司有特殊要求的产品。 职责 销售部门负责与顾客联络，确认并评审顾客特殊要求。 项目小组按照顾客特殊要求编制各种控制计划、 FEMA等文 件。 各相关职能部门执行顾客特殊要求及所输出的各类控制计 划、作业指导书。 程序 对控制项目零件，项目小组应在相关的控制计划、 FEMA作 业指导书中标出特定符号（供应商与主机厂、顾客协商确定），以表 示对该零件中的关键特性有影响的过程步骤。 项目小组制订的控制计 划和FEMA及其更改需经设计和质量工程师签署批准后执行。 对控制项目零件， 生产管理部门应在发运包装箱标签上的零件编号前 标识出特定符号。 年度尺寸检验： 检验部门每年对所有产品特性进行一次测量， 以证实符合 规定要求。列入控制计划并且每年测量多于一次的特性不要求年度尺寸检验 年度尺寸检验可按以下一种或多种方法进行： ⑴ 采用附表《计数型特性验证推荐样本数》对计数特性进行验 证； ⑵ 按常规的基本要求对产品进行审核； ⑶ 周期性的全尺寸检验和实验室试验。 4.3 作业准备验证 针对所有关键和重要特性，由生产管理部门执行作业准备验证， 推荐采用末件比较的方法。 控制项目紧固件的材料分析 对于热处理零件， 检验部门应至少从一卷或一盘钢丝、 钢 棒、节钢或板材中取样进行分析和试验， 以证实其符合化学成分和淬 火硬度的规范要求。 另外，还应从处于热状态的一卷或一盘材料中抽 样进行化学成分试验或淬火硬度试验。 试验结果应形成文件并且引用 钢材供方冶炼厂的编号。 对于非热处理零件， 由检验员检查材料标识， 确定供应商 的编号与其提供的分析文件和适用的规范一致。 每卷或盘钢丝均需进 行硬度和其他物理性能的试验。 为保证可追溯性，应按《产品标识和可追溯性控制程 序》进行标识，保持可追溯性的要求。 上述要求应包含于控制计划中。 4.5本企业提供热处理时，设计、工艺部门按“热处理系统 4.5 本企业提供热处理时，设计、工艺部门按“热处理系统 检查指南”进行评定，以证实符合制造厂补充 WHT要求。 对所有控制项目零件和在设计记录中出现标注有“无事 先批准不得更改”字样时， 本企业设计部门应使用表 《现行过程和产 品监控》申请获得产品工程的批准。 当控制图和ES试验得到的数据表明能力过高时，本企业 项目小组可修改控制项目零件的检验和试验要求，但需事先得到批 准。用上游控制来代替最终产品检验或试验时， 也必须使用同样的方 法。 工程规范（ES）性能试验要求：若ES试验失败，本企业 在分析过程和纠正措施前需立即停止生产和发运， 直到找到纠正和验 证ES试验失败的根源之后方可恢复发运。如不能确定试验根源时， 则应及时通知产品工程部， 有关的顾客质量部门和产品使用者： 产品 未通过ES试验，但满足所有其他要求，在得到进一步指示前，本企 业不再生产。 样件质量初步要求：当本公司也进行样件生产时，本企 业检验部门应根据顾客的要求在样件制造时提供支持性的数据，如： 满足公差要求的检测率（PIST）和过程能力的百分指数（PIPC）。 QQ胖定指南 除非顾客放弃，本企业采用 QQ防法来进行系统化的多方论证。 除非顾客放弃， 否则本企业须采用产品质量先期策划状 况报告指南，以便在APQP±程中及时与顾客沟通。 节拍生产：本企业在生产认可（样件提交）时，确保零 件是在节拍生产的过程中制造出来，所有的生产工装均已就位 对现行采用SPC空制的产品，应按附表《现行过程和产 品监控》指示进行处置。 相关文件 Q/DJSH QP0301 《合同评审程序》 Q/DJSII QP0801 《产品标识和可追溯性控制程序》 记录表单 （无） 附件 《计数型特性验证推荐样本数》 《现行过程和产品监控》