开展特种设备行政许可监督抽查工作实施专项方案.docVIP

特种设备行政许可监督抽查工作实施方案 特种设备生产单位现场安全监督检验项目表 检验项目 检验项目编号 检验内容 许可资格 1 检验许可证是否在使用期内，发生变更是否按要求立即办理变更手续 人员资格 2 相关安全管理和作业人员是否按要求含有资格证件，是否有效 质量管理 3 检验现行组织机构是否符合质保手册要求 4 抽查质量管理体系文件是否立即修订 5 抽查使用法规、规范、标准是否立即更新 6 抽查管理统计填写及签署是否齐全 7 抽查产品或完工档案是否完整，归档管理是否规范 档案管理 8 设计、制造、安装、重大维修档案是否建立 9 设计图样及审批手续是否符合要求 10 生产相关统计是否建立并实施 11 监督检验资料是否符合要求 现场管理 12 制造、安装、改造、维修现场安全标志设置是否符合要求 13 生产现场图纸、工艺文件、统计是否符合要求和现场实际 14 部件、材料保管是否符合要求 15 生产设备、设施是否符合要求 16 检验设备、仪器是否满足要求，各项检测、试验统计是否符合现场实际 电梯制造单位： 基础条件 是否满足要求 人员要求 高级工程师3名，机械工程师10名，电气工程师10名，技术责任人为高级工程师 自行加工件 轿厢、组装控制柜； 组装控制柜及整梯（自动扶梯和自感人行道） 生产设备 剪切设备、折弯设备、冲压设备、钻孔设备、车削设备、焊接设备，和整形设备、起重设备（杂物电梯除外） 检验检测仪器 加、减速度测量仪，限速器动作速度检测仪，万用表、钳形电流表、转速表、声级计、游标卡尺、钢直尺、卷尺、塞尺 试验井道最低运行高度/m 50 技术文件 所要求技术文件应正确、完整、统一；设计文件：图样目录、标准件明细表、外购件明细表、外协件明细表、自制件和外协件设计图纸、部件装配图、电气原理图及元器件代号表、设计计算书；产品包装图、包装技术条件和产品出厂随机文件；工装工艺文件：工装图明细表（目录）、工装设计图样、工艺文件目录、工艺过程卡、检验要求、材料定额汇总表； 法规和安全技术规范 含有《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督和安全监察要求》、《机电类特种设备制造许可规则》、地方相关法规； 《电梯监督检验规程》、《液压电梯监督检验规程》、《自动扶梯和自感人行道监督检验规程》、《杂物电梯监督检验规程》 标准 应含有《电梯、自动扶梯、自感人行道术语》《电梯工程施工质量验收规范》、企业标准；《电梯关键参数及轿厢、井道、机房型式和尺寸》、《电梯用钢丝绳》、《电梯操作装置、信号和附件》、《电梯导轨》、《电梯制造和安装安全规范》、《电梯技术条件》、《电梯试验方法》、《电梯安装验收规范》、《电梯曳引机》、《交流电梯电动机通用技术条件》、《电梯层门耐火试验方法》、《杂物电梯》、《自动扶梯和自感人行道制造和安装安全规范》、《自动扶梯梯级链、附件和链轮》 部件型式试验汇报 含有以下部件型式试验汇报1、各类曳引或强制驱动垂直电梯：限速器、安全钳、缓冲器、门锁、绳头组合、导轨、曳引机、控制柜、防火层门、玻璃门及玻璃轿壁、上行超速保护装置、含有电子元件安全电路；2、杂物电梯：限速器、安全钳、门锁、驱动主机；3、自动扶梯和自感人行道：梯级或踏板、梯级链、驱动主机、滚轮（主、副轮）、金属结构、扶手带、控制屏 质量确保体系人员 在管理层中任命1名质量确保工程师，任命各质量控制系统责任人员（以上人员应是电梯制造相关专业工程技术人员，并签署劳动协议，不得同时受聘两个单位）。 质量确保体系文件 质量确保手册（法定代表人或其授权代理人同意、颁布）、程序性文件（管理制度）、作业（工艺）文件和统计。 质量确保手册 应该描述质量确保体系文件结构层次和相互关系，最少包含以下内容：1、术语和缩写；2、体系适用范围；3、质量方针和目标；4、质量确保体系组织和管理职责；5、质量确保体系基础要素、质量控制系统、控制步骤、控制点要求。 程序性文件（管理制度） 程序文件和质量方针相一致，满足质量确保手册基础要素要求，而且符合本单位实际情况，含有可操作性 作业（工艺文件）和质量统计 应该符合许可项目特征，满足质量确保体系实施过程控制需要。文件格式及其包含项目、内容应该规范标准 质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案） 能够有效控制产品（设备）安全性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制步骤、控制点（包含审核点、见证点、停止点），满足手里许可项目特征和申请单位实际情况，包含以下内容：1、控制内容、要求；2、过程中实际操作要求；3、质量控制系统责任人员和相关人员签字确定要求。 质量确保体系基础要素 管理职责、质量确保体系文件、文件和统计控制、协议控制、设计控制、材料（零部件）控制、作业（工艺）控制、检验和试验控制、设备和检验试验装置控制、不合格品（项）控制、质量改善和服