风险识别与控制清单(工艺设备部).pdfVIP

风险识别与控制清单 部门： 工艺设备部 序号 过程 / 活动 风险描述 可能存在的危害性 原因分析 现行控制情况 风险评估 拟采取施 1. 设备选型不当； 1、 选用不符合要求的供应商， 供应商日常管理未按程序要 严格执行供应商选择与 中风险 1 设备采购 2. 设备性能 / 功能不能满足生产 导致供货不及时或中断， 带 求执行； 评价程序； 3. 设备加工能力不足 来财产损失或人员伤害。 1. 未及时发现设备缺陷 对产品质量和人员安全造成一 供应商供应不合格的设备 严格执行设备验收程序 中风险 2 设备验收 2. 设备未验收直接投入生产 定的影响 1. 未定期对设备进行巡查 导致设备故障率过多 未安照相关的规定进行检查 严格执行设备安全检查 中风险 3 设备检查 2. 检查发现问题未及时进行整改 制度 设 备 使 用 与 1. 对生产设备维护保养内容不明 1. 导致设备故障率过多 设备使用人员对设备维护保 严格执行设备维护保养 中风险 4 保养 确 2. 容易造成环境污染及人身伤 养不到位 指导书 2. 对安全设施维护保养不明确 害 1. 检修中的设备未挂 “检修”标识， 1. 造成工人误操作， 发生安全事 1. 安全意识不够 1. 严格执行检维修安 中风险 2. 维修不及时 故 2. 设备配件型号不统一及 全操作规程 5 设备维修 3. 设备带病作业 2. 导致产品生产不及时， 影响供 特殊型号 2. 加强与外界维修工 货时间 作的沟通 6 特殊作业 1. 未办理相关的作业证 1. 违反安全法规要求， 可能造成 1. 未严格执行 1. 严格执行特殊作业相 高风险 2. 对作业现场未进行安全评估 经济损失； 2. 相关要求不明确 关要求 3. 现场安全监护人不到位 2. 容易发生安全事故 3. 安全意识不够 2. 严格遵守安全操作规 4. 特殊防护用品穿戴不齐全 3. 对安全隐患发现不及时 程 4. 个人安全得不到保障 7 特 种 设 备 管 1. 未定期对设备进行检验 1. 容易造成财产损失及人身伤 1. 管理不到位 1. 严格遵守法律法规， 加 中风险 理 2. 相关的证件不齐全 害 2. 未按照相关要求执行 强管理 2. 对设备操作不当， 造成设备损 坏及经济损失 8