风险识别与控制清单(质量管控室).pdfVIP

风险识别与控制清单 部门：品质保证部 — 质量管控室 序 号 过程 / 活动 风险描述 可能存在的危害性 产生原因 现行控制措施 风险评估 拟采取措施 1、 原材料未进行检验入库； 1、 不符合要求原材料进入车 未及时对国 1 、制定原材料检验指导 人为因素影响较 2、 原材料检验标准未及时进 间，导致产品质量不合格， 标 进 行 更 书； 大， 行更新； 车间进行返工。 新；工作不 2 、对人员进行技能培训 低风险、可控。 1 原材料检验 3、 原材料检验中出现错检， 2 、 标准不更新会导致标准要求 细致 3 、每月对错漏检率进行统 漏检； 不一致出现判断的不一致。 计与考核 3 、 对供应商评价出现偏差。 1、 检测仪器出现故障，无备 1、耽误检测时间、影响车间生 未做备件计 1、 定期维护校准仪器； 人为因素影响较 品，备件； 产； 划，及时检 2 、 加强责任意识与技能 大， 2、不按照技术操作规程执行， 2 、产品检验不合格、对合格产 修仪器。 培训，进行操作规程 低风险、可控 取样点少、漏取错取。 品造成误检漏检 未按照操作 培训； 2 产品检验 3、更改检测步骤、化验条件、 3 、不能正常指导车间生产，影 规程执行， 3 、 定期委外检验，对产 参数不达标。 响生产与交付。 工作不细致 品进行结果对比； 4、仪器校准失效， 数据不准确 4 、顾客不满意或质量不满中顾 5、未按特殊客户要求进行产品 客要求； 检验 1、 实施标准是否一致； 1、 标准不一致导致判定出现偏 工 作 不 严 1、 加强责任培训，提高 人为因素影响较 3 不合格品管 2、 是否对产品进行识别，评 差； 谨，技能经 人员素质 、完善岗位 大， 理 价，产品出现误判 2 、 影响客户的产品质量，对公 验不足 制度 低风险、可控 3、 客户发现不合格品 司的产品进行退货 2 、 增强技能教育培训 4、 未检验的产品流转或交付 1. 客户审核提出的整改项目未 1、 客户会对公司不信任 对客户提出 1、 针对客户提出问题， 人为因素影响较 4 客户审核 及时回复 2 、 产品没有被客户采纳 问题未引起 正确对待并及时改正 大， 2. 客户反馈问题未解决 3 、 客户对公司不满意 重视 2 、 按照纠正预防措施进 低风险、可控 3. 客户投诉，退货等 行落实 序 号 过程 / 活动 风险描述 可能存在的危害性 产生原因 现行控制措施 风险评估 拟采取措施 1. 化学试剂混放 1. 制定化学品管理制度 2. 化学试剂超量领用 1. 标识不清