风险识别与控制清单(营销管理部).pdfVIP

风险识别与控制清单 部门：营销管理部 序 过程 / 活动 风险描述 可能存在的危害性 产生原因 现行控制措施 风险评估 拟采 取措 号 施 执行顾客满意 度监测 因为没有满足顾客提出的 售前信息， 售中信息， 售后信息， 1、执行《顾客沟通程 多 数 是 人 为 程序，仍然会接到客户 供应要求，会接收到顾客 不明确，产品信息反馈不及时或 序》 原因（可控） 的投诉、抱怨，或有关 的抱怨，导致抱怨率提高。 产品本身的信息差异 2 、不定期走访客户， 特 殊 天 气 或 1 顾客满意度 产品价格，包装规格， 若处理不当，更会导致客 收集顾客对产品信 自 然 灾 害 等 监测程序 产品监测信息不完整、 户要求索赔，重新选择供 息和服务信息的意 影响交期 （不 交付延迟，票据资料供 应商，退货等情况出现， 见和新要求 可控） 应不及时等 会严重的影响公司名誉 1. 没 有 完 成 预 期 的 市 1 对市场情况分析不足 市场计划不完善，实施不到位 加强对市场开发法计 人 为 因 素 影 2 市场开发 场开发计划 2. 行业发展趋势不了解， 划的严密性， 多方面分 响较大， 2. 销 售 业 绩 销 售 额 下 掌握信息数据太少 析处境形势， 掌握更多 可控 降 3. 没有做好对潜在客户的 的确定性信息 3. 客 户 选 择 了 竞 争 对 维护和沟通 手 1 价格错报，误报，报 1、 因实时价格，运输距 信息含糊不清，或是口头传达， 1、 报价单多次确认， 人 为 因 素 影 3 解答报价询 给 A 的价格错报给 B， 离，产品要求等原因， 或是交接不明确，态度不严谨， 不符合项列入纠正 响较大， 问 会导致顾客失去信任 若是价格错报，误报， 信息不完整 措施 风险大、 可控 2 、未按顾客要求及时 或是出现问题未能及 报价 时处理解决， 可能会导 致丢失客户或是失信 1、 合同签订后发现无 1、 影响合作稳定性 1、信息接收不全、失真、遗漏， 1、 信息格式化记录要 法履约 2 、 造成公司财产损失 对收到的信息分析失误，评审内 求； 流程优化； 订单，合同 2、 成本估算失误 3 、 造成公司 容不全； 2、 加强流程管理； 4 评审 3、 合同评审时机不正 4 、 名誉损失 2、 参与人员能力不足或判断失 4、 提升评审参与人员 确