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项目精细化管理检查整改报告范文 1 至 3 月份，中铁十局集团第四工程公司根据中铁十局集团有限 公司和中国中铁股份公司精细化管理工作的要求和工作布置， 在中铁 十局集团第四工程公司范围内组织开展了针对精细化管理工作的专 项检查，检查之前拟定了检查目的、 工作计划、检查内容、检查方式、 参加的人员等， 检查由公司副总经理带队、 检查组成员有公司各部门 负责人和骨干人员组成， 检查采用普查方式， 即在各项目部进行地毯 式推进，做到全面深入，以摸清各项目部精细化管理落实情况，发现 精细化管理工作存在的问题， 以便有针对性的提出整改措施， 进一步 规范项目管理行为， 完善项目管理体系， 全面提高项目管理水平和盈 利能力。 中铁十局集团第四工程公司精细化管理专项检查工作自 2015 年 1 月 1 日开始，至 2015 年 3 月 22 日结束，历时 81 天，共检查了 个项目部级基层单位，现将检查、反思、落实整改情况总结报告如下。 一、精细化管理工作总体评价 各个项目部均能按照精细化管理要求设置“五部两室” ，并配齐相应的管理人员， 健全了项目管理体系； 各个项目部均能按照要求成立以项目经理为组长、 分管领导为副组长、 各部门负责人为组员的精细化管理工作领导小组， 并落实领导小组职责； 各个项目部也都能按股份公司、集团公司关于精细化管理工作的要求对项目精细化管理工 1 / 13 作做出来具体部署： 项目部不但组织了对精细化管理知识的学习与考试，还根据股份公司精细化管理办法、 集团公司及公司管理手册及精细化管理流程要求， 对原管理制度进行完善更新， 使项目部现行管理制度基本符合精细化管理的要求， 并努力执行；各个项目部成本管理系统也已经完成了基础数据的录入工作，正式上线运行。 存在的不足：部分管理人员业务能力较差， 对精细化管理的重要性认识不足；部分制度修订完善不及时、不彻底；部分人员对新的制度不熟悉，执行不严格、不到位，造成过程资料形成不及时甚至缺失； 二、存在的主要问题 （一）部分项目部精细化管理小组没有制定小组职责，部分项目部精细化管理小组缺少会议记录和活动记录。 （二）、项目无前期策划书或前期策划书缺乏全面性、针对性、实用性；前期策划书缺少参与各部门的会签及学习记录。 （三）、项目部及其职能部门组建 1）个别人员任职资格不符合岗位要求；个别人员工作能力不强、思想意识不清，不能满足所在岗位的要求； 2）个别项目部各部门主辅责任划分不清。 （四）、施工准备 （1）个别项目施工方案和施工组织设计没有按照规定流程报审，或没有按照评审意见修改完全。 2）、个别项目没有严格执行项目策划书确定的分包模式和分包方案，依然存在劳务队伍先进场后签合同现象。 2 / 13 3）部分劳务人员个人信息登记不全、更新不及时。 （五）过程控制 1、责任成本控制 1）施工方案、专项方案比选缺少经济比选资料； 2）没有按规定及时下达每月责任成本计划； 3）没有做到每月分析实际成本和责任成本的偏差，并分析偏差形成的原因，制定整改计划，落实整改。 2、变更索赔管理 部分项目部没有制定变更索赔推进方案， 或没有执行变更索赔推 进方案；没有按月召开变更索赔分析会； 没有及时收集整理变更索赔 资料，更新变更索赔台账不及时。 3、进度控制 部分项目部没有及时形成进度报告， 没有对计划进度与实际进度 进行对比分析，没有找出影响进度的原因，并制定进度控制措施。 4、技术管理 1）个别项目部技术交底没有交到作业层，交底对施工工艺描述不详细； 2）技术分工不明确，缺少进度管理、质量回访等内容； 3）缺少对不合格品处置记录。 5、安全、质量管理 1）、各项目部普遍缺少班前安全讲话记录， 说明安全教育深入作业层不够； 3 / 13 2）部分项目部安全、质量考核缺乏综合分析评定，没有对管理情况作出综合性评价，仍然停留在对具体行为的处罚上。 6、物资机械设备管理 1）个别项目部物资、机械设备管理相关管理制度不齐全、不规范，不符合精细化管理要求 2）部分项目部没有定期进行物资市场调查，形成物资市场调查报告报公司备案； 3）物资采购申请计划编制依据不充分； 4）物资供应商调查审批表未经公司审批； 5）物资采购合同审批未经两级评审； 6）物资没有落实月末盘点制度，没有做到月核算、季分析； 7）个别项目机械设备配置计划没有及时报公司审批； 8）租赁及自有设备管理：没有建立合格供应商名录、没有建立租赁设备及自由设备台账；设备维修、保养记录不真实； 9）设备进退场管理：大型设备没制定专项技术方案并报相关单位审批； 10 ）部分项目部机械设备核算不规范。 7、财务管理 1）、一些项目部没有按 AB 账户编报资金计划； 2）、一些项目部没有按规定编制或调整项目全面财务预算， 预算没有报公司审