医药行业标准管理计划流程5.docx

原辅包装材料的采购流程 本流程要紧描述了由生产打算生成采购打算，采购打算生成采购订单 的操作过程。 流程名称：原辅包装材料的采购 (AI-MM-010) 备注 生产部 开始 月生产计划 法律事务部 供应部 财务部 通过 是 4、审批 不通过 5、审批 否 通过 结束 将采购订单交 供应商执行 产副总 审批 转收货流 程 根据销售计划 制定月生产计 戈U 不通过 賓勾经理 审批 1、 月采购计划 2、参考制定月米购订单 米购订单 、金额 过30 通过 不通过 不通过 通过 1、 供应部打算员依照 月生产打算，结合 产品需要量及损耗 率制定月采购打 算。采购打算包括： 材料品名、数量、 单价、金额、损耗 率、采购时刻。 2、 批准后的采购打算 由采购部经理或打 算员结合储运部提 供的材料日报表扣 减库存材料及未完 成的采购订单量进 行，并依照供应商 的应标价签订月采 购订单。 3、 月采购订单金额30 万以上交法律事务 部审核。 4、 法律事务部对采购 订单的条款进行审 核。 5、法律部审核后的采 购订单及金额 30 万以下的采购订单 由财务部主管进行 复审。