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企业销售发货管理制度 第1章 总则 第1条 目的 为规范销售发货管理，保证公司发货的及时性、准确性，确保公司发货顺畅，提高发货效率，提高公司和客户的经济效益，特制定本制度。 第2条 使用范围 公司所有涉及销售发货的工作。 第3条 职责划分 1．销售部负责组织实施产品发货工作，确保严格按客户要求及时发货。 2．仓储部负责根据《发货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量地配货。 3．财务部负责汇总发货单据，监督和控制客户欠款额度并备案。 第2章 发货流程 第4条 对于销售产品的发货工作，应按照以下流程进行控制。 1．销售人员填写一式四联《发货单》，列明客户名称、地址、产品名称、数量、单价、金额和经办人，经销售部经理审批后加盖销售专用章，送交财务部进行核准。 2．财务部对订货额、付款情况、客户信用度等进行审核，审核无误后在《发货单》上签字批准、盖财务专用章，并根据客户的付款方式确定执行相应的开具发票流程（如下表所示）。 开具发票规则一览表 结款方式 开票办法 现结 由财务部人员直接开具销售发票 月结 财务部人员每月按时填写客户对账单并签字确认，由销售人员与客户进行核对确认，无误后由财务人员开具相应发票，并向客户收取货款 3．销售人员持《发货单》到仓储部提出发货申请。 4．仓储部在接到《发货单》后，核对其是否经过规定审核，是否盖有财务专用章，同时核对订货数量并签字确认实施发货。 5．由仓储部经理组织进行包装备货并安排货物发送。 6．仓储部专人负责库存台账的调整。 7．货物备好后，应由仓储部经理做好出库货物的复核工作，主要复核的内容包括单据、实物以及账、货结存情况（如下表所示）。 出库复核内容一览表 项目 操作说明 具体检查项目 出库单据 主要审查货物出库凭证是否齐全并合乎规定 凭证有无涂改、过期 凭证中各栏项目填写是否正确、完整 凭证中的字迹是否清楚 印鉴及签字是否正确、真实、齐全 出库货物应附的技术证件和各种凭证是否齐全 实物 根据货物出库凭证上所列项目对配备待发货物进行核对 核对货物的名称、规格、牌号、单位、数量是否与凭证相符 核对货物的包装是否完好，外观质量是否合格 账、货结存情况 对货物存放地点的货垛和货架上货物的结存数进行核对 检查货物的数量、规格等与出库凭证上标明的账面结存数是否相符 核对货物的货位、货卡有无问题，以便做到账、货、卡相符 8．货物发送后，按照货物运输单位的《交运单》在《发货单》上详细填写交运时间和运单号，然后交给销售人员。 9．销售人员在货物发出后，应及时与客户沟通，提醒客户收货，确认到货情况，并协助处理运送过程中出现的意外情况。 10．《发货单》四联分别由财务部、销售部、仓储部、客户各自保存，以备查验。 第5条 所有货物在进行包装、搬运、出货过程中都应避免撞击和掉落，摆放应按照货物轻重进行叠放，以免被压损或变形。 第6条 搬运大件货物时，需注意人身安全。 第7条 若客户不来验货，全权委托我方办理托运时，应在订货合同上注明我方不承担任何责任。 第8条 如货物不慎碰撞或掉落，可能会导致质量损坏时，销售人员须及时检验，并向上级领导汇报，以确保其质量状况。 第9条 若客户因特殊原因进行“先开单，后提货”，则提货有效期为7个工作日，但提货不得跨月进行。 第10条 客户要求自取的，应由销售部人员负责陪同客户进行检查及接收。 第3章 附则 第11条 本制度自颁布之日起执行。 第12条 本制度的修改、废止需经总经理审批。