【人力】公司人力资源部年度预算方案样本.docxVIP

公司人力资源部年度预算方案样本 方案称号 公司人力资源部年度费用预算方案 受控状况 编 号 一、总则1．意图 为使企业人力资源办理资金的合理安排、有用运用，人力资源本钱得到合理操控，特制定本方案。2．准则 在充沛调查以往年度费用预算及运用状况的基础上，结合本年度公司运营方针及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济准则编制。3．责任规模（1）公司人力资源部担任年度费用预算的编制。（2）各相关职能部分给予相应协作。（3）本预算方案经总经理批阅后，财务部存案。二、年度公司人力资源部费用预算及运用状况剖析公司人力资源部搜集公司3年内人力资源费用预算及运用状况数据，并剖析收拾，定论如下表所示。公司人力资源部费用预算及运用状况历史数据单位：万元 费用项目 XXXX年 XXXX年 XXXX年 预算 实践 预算 实践 预算 实践 招 聘 0.85 0.8 1.2 1.25 1.6 1.6 训练费用 3 2.8 3.5 3.4 4.2 4 职工冷眼旁观 150 144 180 183 235 240 各项福利费用 20 18.9 22 24 28 27.9 社会稳妥总额 60 58 72 73.2 84 83.5 其他相关费用 4 4.5 6 5.8 8 8.5 总 计 237.85 229 284.7 290.65 360.8 364.5  由上表数据能够得出如下定论。  1．跟着公司运营成绩的不断添加及事务规模的扩展，每年公司需求招聘各类岗位职工，招聘费用根本以均匀40%的速度递加。  2．跟着公司职工总数的逐年添加，职工冷眼旁观费用开销均匀以30%的速度递加。  3．跟着公司运营效益的进步及职工总数的添加，各项福利费用亦随之递加。  4．依据我国国民出产总值的不断进步，本地区人均冷眼旁观水平不断进步，职工稳妥缴费基数亦逐年相应进步，加之公司职工总数的进步，公司每年交纳社会稳妥总数根本均匀以每年20%的速度递加。  5．其他各类人力资源相关费用开销均匀亦以35%的速度递加。  6．公司人力资源办理费用总额均匀以28%的速度递加。  三、公司运营状况剖析  1．公司201X年的展开方针为：持续以40%的添加速度展开。  2．估计新增事务项目2项，人员编制15人，其间项目经理2名。  3．估计公司在传统事务项目上加大运营力度，出售和研制人员会有所添加。  4．公司相关人力资源办理准则、方针的调整对人力资源办理费用的影响。  ……  四、201X年公司人力资源相关方针的调整  依据公司于2015年12月30日发布的《2016年人力资源办理准则》的规则，对相关人力资源办理方针的调整特总结如下。  人力资源办理方针调整内容 人力资源方针 调整内容 招聘方针调整 1．2016年起，大力实施中高级人才内部引荐制，经公司查核合格后录用为正式职工的，每成功一名，奖赏引荐职工500元2．2016年将进一步完善非开发人员的挑选程序，加强非智力要素的考察；研制人员的挑选仍以面试和书面考试相结合的考察方法 薪资福利方针调整 1．经总经理提议，董事会同意，2016年1月起添加职工工龄补贴，为企业接连服务每满一年的每月添加20元工龄补贴2．2016年起能完结半年度出产、出售和赢利方针的部分，企业将拨款，由部分安排职工春游、秋游各一次，费用为每人200～400元，视完结赢利状况决议详细数额 查核方针调整 1．2016年起实施全面的方针办理，公司依据各部分、各岗位人员方针的完结状况进行绩效查核2．2016年起树立部分经理对部属职工做书面点评的准则，每季度一次，让职工及时了解上级对自己的点评，发扬长处，克服缺点3．2016年起树立查核交流准则，由直接上级在每月查核结束时进行交流4．2016年加强对查核人员的训练，削减查核差错，进步查核成果的可靠性和有用性 职工训练方针调整 1．2016年起新进职工的上岗训练，除了准则训练之外，添加岗位操作技能训练和安全训练，并实施书面考试考试。考试合格方可上岗2．2016年起办理训练由人力资源与专职办理人员协作展开，训练分办理层和一般职工训练两部分3．2016年起为了鼓励职工在业余时间参与专业学习训练，经企业审阅同意，凡乐意与企业签定必定服务年限合同的，企业予以报销部分或悉数训练膏火 五、2016年各项费用预算编制  1．招聘费用预算，如下表所示。  招聘费用预算表  单位：元 学校招聘讲座费用 方案对本科生和研究生各进行3次讲座，共6次。每次费用500元，算计3000元 参与人才交流会 参与交流会3次，每次均匀2400元，算计7200元 宣扬材料费 交流会及学校招聘会的宣扬材料算计2500元 网络招聘会 在×××招聘网站上刊登招聘信息一年，费用算计9600元 合