供电公司营销指标完成情况分析.docx

营销计划指标完成情况说明 一、xx年指标完成情况 （一） 售电量指标 XX年完成供电量XX亿 kWh售电量XX亿kWh与上同期相 比增幅为XX唏口XX %其中： 1、 市场营销部直抄大用户售电完成XX亿 kWh实际完成计划 数的XX %比上年同期增XX亿kWh增幅XX %因XX用户XX kW余热发电机组运行发电，用电量比上年减少XX亿kWh直接影响 了售电量的完成。 2、 城区供电所售电量完成XX亿 kWh完成计划数的XX %比上 年同期净增XX亿kWh增幅为xx %从电居民用电比例达到XX % 来看,随着城市建设的加速 , 生活照明和营业类用电是主要的增长点。 3、 xx个乡镇供电所售电量xx亿 kWh本年同比电量增xx 亿kWh增幅xx %从超计划指标完成的xx、xx、xx、xx、 来看，售电量增长的主要是产煤乡镇和原来用电水平较低的偏远乡 镇；XX、XX受线损过大影响售电量指标的完成；同时 ，35kV线路 改造和配网改造停电是影响其余供电所电量指标未完成的主要原因。 （二） 售电均价 本年度累计平均售电价XX元/kWh，比上年xx元/kWh上升了 XX元/kWh。比计划数增加xx元/kWh。电量增加的贡献点，一是公 司规范了用户的无功管理 , 严格执行功率因数调整电费 , 平均电价增 加XX元/kWh；二是XX用户XX原因减少了用电量但是基本容量 未减少,从而增加了平均电价；三是执行分时电价增加XX元/kW；四 是下半年对各供电所的营业性用电进行了规范 , 对平均电价有一定 提高。 （三）综合线损 本年度累计全网综合线损XX %比上年XX 濟降了XX % 与计划指标相比，有XX个供电所完成并超过计划指标，XX个 供电所高于计划指标。 线损升高的供电所应在台区计量和抄表方面加 强管理，避免因管理造成的电量损失；XX供电所冬季供电量均在X X万kWh以上，电量增长超过XX %线损率上升，应尽快实施变电 站的新建。 二、 存在的问题 电量方面： 城区用电继续保持增长， 主要得益于房地产项目开发 和城市基础设施建设，但总体上看 2011 年量增长点不明朗，增供扩 销压力增大。 电价方面：对变压器的报停、营业性用电比例核定检查不及时。 线损方面：一是 线损管理的每个环节怎么衔接好，参与线损 的每个部门如何协调好，执行线损工作的每个人的工作如何考 核、如何确保执行到位，尤其在实施降损工作中，涉及供电企业 的外部因素如线路通道的树障清除、 功率因数的管理考核、 更换 电子式电能表、用户隐患线路整治等问题还需要进一步探讨。 三、 建议措施 3. 4. 5.