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版本管理审计报告 （ GS-SDM-SCM017  ） 2000/8/17 审计说明： 这次研发管理部对研发本部各部门的版本管理工作进行了审计，部门进行审计：  因某些原因， 未对以下 1）石化项目没有指定兼职的版本管理员，而且开发以在北京为主，没有管理； 2）由于行业 ERP部门的版本管理员出差， 此次不做审计。 但该部门的 C2 项目组正在使 用配置管理工具，每周研发管理部都对 C2 组进行配置管理审计，审计情况良好。 3）金卫公司的版本管理员请事假（两个星期） ，此次不做审计。 审计内容： 部门 财务 行业 软件 PACS 商业 酒店 金融 石化 金卫 审计项 ERP 中心 1．版本标识 *1 ．1 版本标识的执行情况 -5 1．2 特殊版本的标识情况 2．目录结构及系统数据存放 2．1 是否有用户权限清单 -5 -5 -5 *2 ．2 用户权限的执行情况 -10 2．3 是否有目录清单 -5 2．4 目录树结构是否清晰 *2 ．5 目录清单是否已更新 -10 -10 -10 -10 2．6 更新后的目录清单是 否告知部门成员 2．7 目录清单和本部门的 -5 -5 -5 文件库是否一致 *2 ．8 应纳入版本管理的文 -10 -10 -10 -10 档是否进行了管理 2．9 数据库文件的存放 2． 10 文档资料的存放 -5 -5 -5 -5 2．11 源代码的存