特采管理办法.pdfVIP

中国 3000 万经理人首选培训网站 特采管理办法 修订 修订 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 日期 单号 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 批准： 审核： 编制： 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 中国 3000 万经理人首选培训网站 特采管理办法 1.0 目的: 明确原物料進料檢驗﹑ 製程中半成品檢驗及最終產品檢驗不符合規 定，以免影響正常生產或交貨急需使用產品時，在不影響產品使用 功能或特性之先決條件下的管理及控制 . 2.0 范围 : 本作业办法适用于公司内部对原材料、新产品及制程品、成品发生 不合格时的急物料使用特采的管理 . 3.0 定义 : 无 4.0 职责 : 4.1 特採申請提出： 4 .1.1 资材部外协跟单员 : 進料檢驗不合格申请及特采信息的反馈 , 4.1.2 生產單位 : 製程檢驗不合格申请及特采信息的反馈及负责特采品 后续生产时品质控制 4.1.3 业务部跟单员 : 最終檢驗不合格特採申請提出及特采信息的反馈 4.1.4 工程部工程师 : 协助品质部对产品特采申请的判定意见 , 4.1.5 品质部 QC组长 : 负责特采品检验标识管理实施及过程的质量跟踪、 异常处理 . 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 中国 3000 万经理人首选培训网站 4.1.6 总经理 :产品特採申請核准 ;必要时由总经理授权予业务部经理 (在 与客户沟通得到批准的前提下 ) 5.0 程序要求 5.1 特采条件：对产品的使用功能、 特性不产生影响或影响甚微的不合格品。 5.2 特采品放行：所有特采品都必须得到总经理或授权予业务部经理的 书面承认后品质部方可放行。 5.3 进料的特采管理 5.3.1 IQC 对检验物料的不合格现象填写在 来料检查报告 ,并传达 给上司 ,资材部外协跟单员 , 5.3.2 外协跟单员依据 P/O 纳期状况、采购状况开出 特采申请单 向 总经理提出特采申请 .必要时 ,交由业务部、 生产部、工程部等相关 部门作出特采意见； 5.3.3 总经理对特采内容进行确认 ,在经过相关部门综合分析后符合特 采条件时，作出审批；必要时向客户进行沟通特采申请； 5.3.4 经总经理批示后的 特采申请单 ，由外协跟单员分发到相关 部门作出相应处理。 5.3.5 品质部 IQC 收到总经理批示后的 特采申