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管理规范系列 | Specification Template 编号：SMP-WJ01-78 页码PAGE 绿谷集团采购工作管理标准正式版 绿谷集团采购工作管理标准正式版 Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 绿谷集团采购工作管理标准正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 　　绿谷集团采购工作管理标准　　1、目的与适用范围　　1.1?本标准规定上海绿谷集团有限公司所有采购工作的基本程序。　　1.2?本标准适用于上海绿谷集团有限公司各部门、各分、子公司所采购性工作。　　2、管理职能　　2.1?物资贮运部负责生产所需元、辅料(包括包装材料)和大宗纪念品的采购业务。　　2.2?总裁办公室负责办公用品(包括办公用纸、名片的印刷)和低值易耗品(办公桌椅等)的采购业务。　　2.3?物资部负责宣传画册、宣传材料的策划印刷业务。　　2.4?信息部负责信息网络硬件、软件的采购。　　2.5?各单位办事处能够受物资部委托执行采购业务。　　3、工作程序　　3.1?原、辅料(包括包装材料)的采购。　　3.1.1?必须以相应的技术条件、质量标准或设计样品为依据。　　3.1.2?原、辅料的技术条件、质量标准由开发申报部、物资部共同制订，总调度室备案后执行。　　3.1.3?包装材料的设计样品由物资部提供，按产品包装材料管理标准执行完签字程序后，由物资部执行印刷业务。　　3.1.4?物资部依据原、辅料的技术条件，质量标准，或包装材料的设计样品，寻找分供方若干家，进行分供方的咨询调查;　　a.能否满足采购需要;　　b.分供方质量保证能力;　　c.价格竞标承受度的分供方报价说明书;　　d.提出选择保持优价的分供方作为采购供方的采购报告。　　3.1.5?物资部采购工作必须保存完整的供方选择采购报告和相关的咨询调查档案，以共审计追溯用。　　3.1.6?采购供方选择与收货入库，质量验证必须有具体的规定并明确不同人员分别履行各自职责，并记录相应的质量保证体系所确定的质量记录。　　3.1.7?采购数量与生产计划相适应，避免浪费。　　3.1.8?各部门大宗购买业务纪念品低值易耗品，也应业务程序清楚，物资部备案，财务报销。　　3.2?办公用品采购　　3.2.1?办公用品采购必须以公司机关办公用品统一标准规定采购。　　3.2.2?明确专人负责，并建立采购发放登记录台帐，并每季度由总裁办主任对台帐进行核查。　　3.3?宣传品的印刷采购　　3.3.1?宣传品印刷采购必须在保证质量前提下，选择保持优价的合作方。　　3.3.2?保存印刷合作方的选择档案：书面报价说明及比较选择依据。　　3.3.3?负责印刷业务联系和收货验收必须分别明确责任人，分别建立业务委托和验货、发放台帐。　　3.3.4?宣传品印刷数量英语宣传品的用途使用寿命周期相符，避免过量印刷无法再用而造成的浪费。　　3.4?计算机信息网络软、硬件的采购。　　3.4.1?此采购为网络维护的组成部分，必须有信息部相关岗位人员提出采购申请，信息部经理审批后开始询价与性能比较，经理不直接进行采购工作，但必须对采购的优质优价负责监督。　　4、临时外委承包　　4.1?临时外委承包也属采购业务之一，必须履行采购程序，保存依设计方案、计划寻找供方或合作者的调查咨询资料，各分供方报价说明书，以及选择供方或合作者的依据等方案纪录。　　4.2?外委承包付款之前，必须提交外委项目的完成报告，交由监理机构或内部审计报告之后，财务准予付款。　　5、采购审计　　5.1?检察审计部负责不定期采购审计，审计内容包括：　　a、是否保质采购;　　b、是否择优价格作为供方或业务合作者;　　c、是否在采购业务上按程序履行岗位约束制度;　　d、是否采购数量上造成浪费。　　6、解释的订、批权限　　6.1?此标准解释修订权归物质部，批准权归总裁办公会。　　7、此标准自下发之日起执行，以前相关规定以此标准执行。　　篇2：职业学院招标采购工作程序　　职业学院招标采购工作程序　　根据《z职业学院招标管理暂行办法》及相关法律法规