市场部物料采购管理制度范本.docVIP

word 文档 下载后可自由复制编辑 市场 物料 采购 制 度 1 市场物料请购 / 采购流程图： 1 市场部常规促销物 3 旧／常规物料： 市场部采购人可从公司 认定的供应商清单中直接询价比较采购 料低于安全库存量 4 市场部经 2 各部门负责人 办人提出请 / 下达采购任务 1 市场促销需要临时 采购单送批 3 新物料：市场部采购人开展询价， 要货 新增的物料 比三家，拟订采购方案。 5 市场部经办人就采购方案等与 6 总经理审核 7 市场部跟进合同 8 市场部验 总经理共同协商 , 选出最佳方案 . 执行情况并反馈 收质量 9 行政部验 10 市场部报 11 市场部结案并存档 12 市场部每季度评估一次供应商，以决 收数量入仓 销费用 定是否列入或剔除供应商清单 2 市场物料请购 / 采购流程说明 步 责任人 程序摘要 说明 骤 1 市场部 根据工作，讨论确定物料需求 物料需求确定后请查询仓库库存情况，礼品及价位等 2 市场部 市场部负责人下达物料采购任务 经办人接受采购任务后后立即按要求开展采购前期各项工作等。 1、属旧（常规）物料采购，可从公司备案的供应商清单中询价选定， 如果价钱不超过前批，不须货比三家，可直接询价比较提出拟办意见或 合同草案（但须对市场价格的变动进行适当的调查，以确认原有价格不 3 市场部 市场部经办人询价 明显高于当前市场价格） 。单价高于上一批时要说明或重新询价，必须 货比三家另行选定或降价） 。 如果是新物料则须货比三家询价 ( 即取得三家以上的书面报价资料 ), 原 则是：同等价位产品中质量最优 , 同等质量产品中价格最优惠。然后在 采购单上注明采购方案。 4 市场部 市场部提出《物料请购单／采购单》 经办人填写请购 / 采购栏，注意预留好各个环节的时间，总经理审批。 市场部将总经理审批后的采购方案并附相关书面报价资料等送总经理 5 市场部 总经理审核 审核。若有疑问，则可进行询价调查或由市场部约客户到公司进行再议 价。 6 总理经 总经理审批 总经理在申购单上签字。 7 市场部 跟进合同执行情况并反馈 跟进厂商执行情况，接受请购人的质询并反馈 8 市场部 验收质量 验收单上签字 9 行政部 验收数量并入库 验收单上签字 10 市场部 结算货款 市场部按公司规定报销 11 市场部 经办人结案存档 12 市场部 供应商评估 市场部每季度评估一次供应商， 以决定是否列入或剔除供应商清单并抄 word 文档 下载后可自由复制编辑 送财管中心和采购中心备案。 3 主要表单名称 《物料请购单／采购单》 ( 一式三联 ) 市 场物料请购 /采购单 请购日： 年 月 日 请 购 栏 采 购 栏 名称 A 询价厂商 /单价 规格 B 询价厂商 /单价 数量 /单位 C 询价厂商 /单价 前次订货厂商 到仓日期 ／数量／单价 用途说明 拟办采购方案 及 (建议厂商 /单价 /条款 其他要求 等 ,可多种备选 ) 说明： 说明：□是，□否，附报价单、合同条款、样品等。 填单人声明：已查询无库存或低于安全库存。 总金额预算： 万 仟 佰 拾 元 ①请购／采购 ②市场部 总经理审批 经办人 负责人审批 备 注 说明： 1.经办人详细填写①请购栏及采购栏，交②市场部负责人，再交③总经理审批④市场部负责定制） 。 2. □第一联：财务联（报销时附在单据后面存查） ；□第二联：市场部联（存档） ；□第三联：行政部部联（入仓准备） 卫生管理制度 1 总则 1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。 1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。 2 卫生标准 2.1 室内卫生标准 2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。 2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。 2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。 2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等） ：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。 2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。 2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物