内审检查表(质量部).docxVIP

内审检查表编号： 内审检查表 编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期： 2008.8.1 内审检查表编号： 内审检查表 编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期： 2008.8.1 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 5.5.1 1、本部门的质量职责是什么？ 根据检验标准对原材料，关键部件与成品进行检验 V 5.4.1 1、本部门的质量目标是什么？完成得如何？ 负责内审，过程监控，数据分析，改进过程控制 V 7.1 1、对产品实现过程的策划是否包含以下内容： 成品检验准确率》100% V A.产品的要求和质量目标； 关键部件检验准确率》98% V B.所需的过程及其控制方法； 原材料检验准确率》98% V C.所需的文件和记录； 企业标准Q/DKR ?001-2008和顾客要求 D.产品检验等过程及接收准则。 在质量手册中规定了生产过程图，编制了生产和服 务提供控制程序等。 设备操作规程等操作规程，有图纸。记录有《气相 色谱仪检验记录》、《调试记录表》、《整机送检记录》 等 有《原材料、外协件、外购件检验规程》等检验规 程，接收准则包括标准等。 注：符合-不符合一X观察项一0N0. 内审检查表编号： 内审检查表 编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期： 2008.8.1 内审检查表编号： 内审检查表 编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期： 2008.8.1 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 7.6 1、是否按需要监视和测量特性的要求配置了 1、查设备清单，包括皂膜流量计、秒表等 V 话宜的监视和测量装置？ 2、计量器具台帐与检定周期校准计划实施表，计 V 2、是否对测量设备的校准要求进行了策划？ 划检定时间为2008.11.20 V 3、是否按规定对检测设备都进行了周检？ 3、见到2007.11月的检定证书。 V 4、抽查检测设备状态标识是否清晰？ 4、通过记录明确检定状态。 V 5、测量设备的日常使用和管理状况。 5、由专人管理 V 是否有操作规程，人员能否按要求操作？ 6、没有发生 6、设备运行检验情况？当发现检测设备偏离 校准状态时怎么办？ 注：符合-不符合一X观察项一ONO. 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 8.2.2 1、是否进行了年度内审的策划？内容有哪 1、有2008年度内审计划，规定了内审的目的、 V 些？ 范围、审核依据、审核方法、审核时间等。 V 2、内审员是否经过了培训，有无资格证明？ 2、内审员有郑承娥、朱显庆 V 3、记录（审核计划、检查表、不合格报告） 3、有审核实施计划，有内审检查表，质量检查表。 和审核报口是否完整和规范？审核报口是否 共发现质量体系不合格6项，有内审报告，已经由 V 分发到有关部门？ 关总批准后下发至各部门。 V 4、参加审核的人员是否独立于被审核部门？ 4、查审核实施计划，不存在审核本部门工作的现 V 5、对不合格原因是否作了分析并采取了纠正 象。 措施？ 5、查不符合报告，已经实施纠正措施，对不合格 6、纠正措施的实施和验证情况。 原因进行了分析。 6、纠正措施已经落实。 注：符合-不符合一X观察项一0N0. 内审检查表编号： 内审检查表 编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期： 2008.8.1 内审检查表编号： 内审检查表 编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期： 2008.8.1 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 8.2.4 1、是否对产品的监视和测量进行了规定？并 1、《气相色谱仪》(Q/DKR 7001-2008 )以及原材 V 确定了监视和测量方法？ 料、外协件、外购件检验规程等检验文件 V 2、采购产品的监视和测量状况。 2、查机壳检验报告单，对进厂的机壳进行了检验， V 3、半成品的监视和测量实施情况。 合格。 X 4、成品检验的实施状况？抽查检验记录上是否 3、查关键部件检验规程及记录，对检测器等关键 V 均标明负责产品放行的授权责任者？ 部件进行了检验。 5、放行人员的授权情况。 4、查色谱仪验报告，不能提供外 观等检验项目的检验结果。 5、有授权书 注：符合-不符合一X观察项一ONO. 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 8.3 1、是否建立了不合格品控制程序？ 1、不合格品控制程序没有变化 V 2、不合格品评审及处置的职责和权限。 2、由检验员负责不合格品的识别和评审，生产车 V 3、不合格品的界定情况？ 间负责不合格品处理。 V 4、进货检验、过程检验、最终检验的不合格 3、未出现不合格品漏检情况。 X 品控制