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汽车有限公司 供应商质量保证  培训在线 HR表格 供应商： 过程审核零件名称： 产品与过程控制质量保证 地址： 审核人员： 审 核日期： 培训在线：中国最大的管理培训服务网站！ 相同的培训，我们更加便利与低 价 ; 培训在线 HR表格 对为 ** 汽车有限公司生产零部件的现场进行过程审核的目的 目 录 在与： ——确信对在产品与过程控制质量保证期间所预定的并经确认的 1.图纸，标准及技术文件的 审核 01/11 措施和规定的遵守； 与最初鉴定的过程一致性； 并事先规定的措施 的符合性；产品审核，环境的一致性；与遵守。 2.外购件质量保证 ——自原材料及外协件构件标识起，进行分析跟踪，记录，利用合 01/11 法资料存档。 3.生产准备与组织 ——核实对安全法规所引致的特别措施的遵守 （记录，存档期等）。 03/11 过程审核提问表 4. 生 产 质 量 本评定标准分为八章节共 77 个条款。依据企业规模所采取的 05/11 技术及所处的阶段，有些项目可不作评审，但要求有足够的理由。 5. 外 品 检 验 本记分表采取项目扣分制，扣分原则如下： 08/11 合适——扣 0 分 待改善——扣 1 6. 人 员 培 训 分 不可接受——扣 2 分 不存在——扣 3 09/11 分 7.安全/法规件的管理 分值计算： 10/11 分值（ %）= (2 被评估项目数 ) （ 扣分数） × 8. 包 装 ， 运 输 11/11 （ 2 被评估项目数） 等级划分： 令人满意（ S）——分值：≥ 90% 可接受（ A ）——分值： 80%—90% 不令人满意（ NS）——分值： 75%— 80% 审核不通过（ R）——分值：≤ 75% 注：序号带【】项为关键项，共 25 项 培训在线：中国最大的管理培训服务网站！ 相同的培训，我们更加便利与低 价 ; 培训在线 HR表格 审 核 适 待改 不可 不存 审核要求 存在问题 内 合 善 接受 在 容 1. 【1.1】图纸、标准清单是否为最新版本？ 图 纸 1.2 核查生产零件的工艺平面布置图、工 、 艺流程图在生产 标 是否得到执行？ 准 【1.3】核查工艺卡、作业指导书与监控计 划是否具有一 及 致性？ 技 1.4 工艺卡、作业指导书、持续改进质量、 术 监控计划与图 文 纸上的关键特性参数是否一致？是否有关 件 关键特性参数 的 清单？ 审 【1.5】对工序是否进行了故障模态分析， 核 并在工艺文件及工序中得以实施？ 2. 【2.1】外购件产品在供货和仓库存放时是 外 否符合产品特 购 性要求？（产品的防潮、防尘、防光、包 装、防磕碰、防 件 污染、有毒化学品的管理、搬运及工位器 质 具） 培训在线：中国最大的管理培训服务网站！ 相同的培训，我们更加便利与低 价 ; 培训在线 HR表格 量 2.2 仓库管理员是否对存放零件的属性有 保  足够的了解？ （零件的先进先出、存放要求、存放周期 证 及各种包装标识 内容） 第 1 页 审 核 适 待改 不可 不存 审核要求 存在问题 内 合 善 接受 在 容 2.3】仓库的区域划分，各种类型零件的标识是否完善、 合理？能否保证先进先出、帐、卡、物是 否一致？（布局 外 是否合理，如何防止混料、混批，待检、 购 返工、返修区域的标识是否明确） 件 2.4 检验工艺文件是否完善？检测频次是 质 量 保 证  否合理并考虑 了关键项目？ 2.5 外协件及原材料的可追溯性标识是否 明确？ （如炉号、模号、生产日期等） 2.6 检测手段是否齐全？不具备的是否定 期外委？ 培训在线：中国最大的管理培训服务网站！ 相同的培训，我们更加便利与低 价 ; 培训在线 HR表格 2.7】是否按监控计划的要求对入库零件进行供货验 收？ 2.8】零件的供货资格及合同是否确认？是否有主机厂确认的供货零件清单是否留存标样用于对比验收？ 2.9 是否对供货厂家的供货质量进行统 计，对有问题 的零件是否要求供应商进行整改并进行跟 踪审核？ 第 2 页 审 核 适 待改 不可 不存 审核要求 存在问题 内 合 善 接受 在 容 2. 2.10 是否定期对仓库的库存量进行清理， 外 并制定合理的 购 零件最低、最高库存指标？ 件 2.11 外协件检测间的布局是否合理？ 质 量 保 2.12 对关键的外协件是否进行现场审 核？ 证 培训在线：中国最大的管理培训服务网站！ 相同的培训，我们更加便利与低 价 ; 培训在线 HR表格 【3.1】设备、模具、装备及检测手段等是 否到位并按规 3. 定的程序进行终验收，设备的可用性是否 生 符合设备技术任务书的目标？ 产 3.2 对每台设备验收时遗留的问题是否制 定了整改措施 准 并实施？ 备 与