采购物资检验管理制度规定.docVIP

采购物资检验管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为严格检验采购物资的采购标准和质量标准，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情效忠，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于对采购的配套件、原材料、零部件、辅助材料的管理。 第二章 采购物资质量检验的规划 第三条 采购标准 1.由技术部编制 《采购物资技术标准》 ，由技术部经理批准后发放给品管部，由品管部执行技术标准并编制具体物资的 《采购物资检验标准》 ； 2.品管部编制具体物资的 《采购物资检验标准》 ，经品管部经理审批后发放相关检验人 员执行，检验的标准应包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求等。第四条 明确采购物资检验要求 1.进料检验员在对采购物资进行检验之前， 首先需清楚该批物资的质量检测要项， 对《采 购物资检验标准》 上的要求熟悉，不明之处向品管部领导或技术部相关人员咨询； 2.严禁采购人员在不明采购物资检测项目、检测方法和允许水平的情况下进行验收，必要时可要求品管部领导从中选取一定数量的物资样品进行参照。 第五条 采购物资检验的依据 1.公司本身制订的采购计划； 2.《采购物资技术标准》 3.《采购物资检验标准》 4.工艺图纸 5 样品。 第六条 影响采购物资检验方式、方法的因素 1.采购物资对产品质量、经营活动的影响程度； 2.供应商质量控制能力及以往的信誉； 3.该类物资以往经常出现的质量异常情况； 4.采购物资对本公司运营成本的影响。第七条 采购物资检验的项目与方法 采购验收方法根据物资的不同， 可以运用不同的方法或者一种物资运用多种方法， 具体方法如下： 1.外观检测：一般用目视、手感对限度样品进行验证； 2.尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞观等量具验证； 3.结构检测：一般用拉力器、扭力器、压力器验证； 4.物性检测：电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器运用特定的方法来验证。 第八条 物资检验方式的选择择 1.全检：指全数进行检验，适用于采购物资数量少，价值高、不允许有不合格品的物资或公司指定进行全检的物资； 2.抽检：指从全部物资中，抽取一定数量的物资进行检验，适用于平均数量较多，经常性使用的物资； 3.免检：适用于大量低值辅助性材料，经认定的免检厂采购物资因生产急用而特批免检的物资，对于因急用而免检的，因由制程检验员加强跟踪生产时的质量状况。 第九条 检验前准备 1.准备好检验人员，品管部应安排好检验人员组成； 2.准备好检验用资料，包括各种检测标准及记录等； 3.检验器具及设备准备，指事前做好检验器具和设备的调试、清洁及维护工作，并进行校准或校审，以保证检验的正确性。 第三章 采购物资的检验程序 第十条 到货通知采购部在接到供应商货物送达时， 及时通知仓库与品管部， 由仓库准备接收与品管部进行入库检验。 第十一条 核对采购凭证和实物 1.仓库人员在物资到库后， 安排在待检区， 并对照采购申请单的内容， 先核对各类凭证， 包括：送货单、发货票、化验单、试验报告、检验单、装箱单、物资明细表等等。 2.根据凭证的内容，仓库人员核对供货品种、规格、数量、重量、包装方式、检验标准 和方示，交货时间、地点等等相关内容。 3.根据凭证上的内容，进行实物对照，包括凭证上的品种、数量、规格、包装等是否相 符，并填写 《物资到货情况表》 ，并通知来料质检员进行检验。 第十二条 实施检验 1.所采购物资经仓库人员核对凭证实物后， 采购检验人员严格按照 “采购物资检验依据” 进行检验； 2.采购物资根据物资的特性选择不同的项目、方式、方法进行检验； 3. 物资合格与否，采购员应严格依照标准进行判定 4.检验完毕后，应填写 《采购物资检验报告单》 。 第十三条 特殊情况处理 1.采购物资不合格的，根据公司制定的 《不合格品控制程序》 的相关规定处置，不合格 的采购物资不允许入库，由采购人员移入不合格品库区，并进行相应的标识； 2.如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需按“紧急采购”规定执行。 第四章 采购物资检验实施要点 第十四条 检验时间要求 1.进料检验员在接到检验通知时，应于 3 小时内进行检验，并于 6 小时内检验完毕； 2.特殊原因无法按时完成检验的，应在接到通知时，及时告之品管部领导另安排人员进行检验或协助检验。 第十五条 检验判断困难处理 1.检验时，如果检验员无法判定物资是否合格，应立即报告品管部领导，由领导组织部门内力量进行检验； 2.部门内力量不足时，由部门经理联络技术部门、使用部门组织会同验收，会同验收的参与人员必须在 《采购物资检验报告单》 内签章； 第十六条 检验员要求 1.检验人员在执行检验工作时，应在抽样检验时随机化，不得以个人感情为由予以判 定是否合格； 2.检验内容必须按照规定进行，不得随意更改。第十七条