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物料管理程序 一、目的 为保障公司正常生产的连续性和秩序， 严格控制物料出入库， 减 少库存资金占用，提高经济效益。在仓库作业合理化的同时，保证存 货成本归集的准确性，特制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于公司生产所需各种主材、辅料及低耗、半成品、包 装物、成品、外协加工品等物料。 三、参与部门及各部门职责 物料管理部（包括采购和仓库） 、生产技术部、业务部、外贸部、 财务部、品质保证部 各部门职责： 1 、业务部、外贸部：提供确实有效的订货单。 2、生产技术部：提供正确无误的 BOM单。并制定切实可行的 生产计划和准确的物料需求计划。 督促各车间依据有效的领料单按程 序领料，对生产过程中的不良品和生产余料及时退仓。 3 、物料管理部：依据《物料需求计划》进行采购，并根据物料 进度跟催供应商，确保物料按质、按时、按量的为生产提供供应。在 为生产部门提供物料保障的同时亦确保公司物料制度得到彻底的执 行。 4、仓 库：严格执行物料的收发及存储制度。 5 、品质保证部：及时对来料进行品质检验，对生产半成品、 成品进行品质检验，定期对通用物料抽检，并严格复检生产线退料。 四、物料管制流程图 五、物料管理作业程序 ： 1、物料采购准备：减少仓库的库存量，确保生产的如期进行。 1.1 生产技术部应按设计标准及客户要求提供产品的ＢＯＭ清单， 经 校对无误，交生产技术部经理审核后提交至金蝶 K3 系统中，作为物 料采购和生产车间领料的依据。 1.2 ＢＯＭ清单必须明确物料的名称、 规格、单位用量和品质要求等， 有特殊要求时须注明或附图纸加以说明。 1.3 生产部依据ＢＯＭ清单和物料库存情况拟定 “物料需求计划 ”（计 划须扣除库存材料） ，报物料管理部经理批准后交采购员执行物料采 购作业。 1.4 生产部依据产品交期、物料到料情况以及生产负荷和其他准备情 况拟定 “生产计划表 ”，经业务部、采购部、确认无误，呈总经理批准 后交生产部执行生产。同时，计划表分发各部门以便生产进度受控。 1.5 物料需求计划必须包括采购物料的名称、规格、数量、需求时间 等，有特殊要求时必须明确说明。 1.6 生产技术部在新单会议后对已确定的客户订单必须在 BOM 清单 出来后一个工作日之内将 “物料需求计划 ”提交采购部，紧急时，务必 在半个工作日内完成。 2、物料的采购与跟催：确保生产的顺利进行。 2.1 采购部在收到 “物料需求计划 ”后一个工作日内按采购程序安排从 合适的供应商处采购所需物料并负责跟催，紧急时，务必及时完成。 同时应将 “订购单 ”分发给仓库，以作为跟踪和收货的依据。 2.2 采购订单发出并得到供应商确认后，采购部应及时将供应商来料 进度（来料时间及来料数量等）告知生产部和仓库，以便进行生产调 度和仓库对来料进度反馈。 2.3 采购部负责通知供应商送货时必须提供送货单，且单上须注明供 应商名称、物料名称、规格、数量及日期等。另外，供应商必须严格 按照我公司的物料名称开出送货单。否则，仓库将有权拒收。 3、物料的入库：确保帐物卡的一致性，以及品质的保证。 3.1 货物到我公司，仓管人员安排货物下到指定的待检区。 3.2 仓管人员收到送货单后，着手核对，确认名称、数量、是否无 误，确认无误后方可办理入库手续。如发现数据有误，要求供应商加 以修改并签名确认。对有误的物料，需及时通知采购部人员。 3.3 验收完后，仓管员将物料交至品质保证部进行检验。品质保证 部按程序进行检验，不合格物料开出《检验报告》交仓管员，并对货 物进行相应的标识。仓管员按（不良品）进行退货处理。 3.4 仓管员必须在物料到达后的第二天早上 9 点前把所有单据上交 至采购部，以便物料的追踪。帐务处理必需在两天