监理季度检查表.docxVIP

工程名称： 第 季度 检查最后得分 检查内容及权重 综合管理类 (20%) 施工质量控制 (40%) 安全与文明施工管理 (40%) 备注 检查实得分 检查量化指标见附表 检查结论：不合格、合格、优秀 检查人(签字)： 被检查项目(项目总监或总监代表)签字： 检杳日期：2014年 月 日 2014年 月 日 附注 1、 检查由公司组织，每季度进行一次； 2、 凡75分及以下为不合格，75~89分为合格，90分及以上为优秀。凡检查不合格的项目，公司将视情况对项目 责任人或者虽项目检查为合格，但履职情况较差的个人给予内部黄色警示一次；凡检查排名前二名的项目， 公司将给予奖励。  工程名称： 表一：综合管理类 序 号 检杳内容 应得 分 评 分 原 则 检查情况 得 分 1 监理规划 25 有完整的监理规划（包含安全监理规划或安全专章，节能专章）得 25分，总监主持编制、单位技 术负责人审批、工程概况、监理范围、内容和目标缺一项扣 2分，无项目机构组织形式、人员配备 扣6分，无质量、进度、投资控制的方法和措施、工作制度扣 6分，无安全或者节能扣 10分，扣 完为止。 2 施工单位资质（含 分包单位） 15 未审核质量、安全管理制度；营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证；项目经理、专职安 全生产管理人员、 特种作业人员资格证、 上岗证；“三类人员”安全生产考核合格证、 生产人员“平 安卡”等资料的各扣 2分。扣完为止。 3 施工合同及其它有 关合同 5 现场有施工合同及相关的分包合同、 订货合同得5分，无施工合同为0分，无主要分包合同扣 2分。 4 监理工作制度及岗 位职责分解 10 检杳公司的上墙监理制度（包含晴雨表、进度计划、形象进度） 、质量安全制度、冈位职责分解， 全有得10分，缺一项扣2分。 5 监理报告、月报及 例会 8 检查监理工作月报或周报、质量安全监理工作报告、工程例会，不符一项扣 2分，扣完为止。 6 公司规定 10 检查规范、检测仪器、安全帽、公司文件、监理机构人员考核考勤，不符一项扣 2分，扣完为止。 7 监理组织机构及公 司、人员证件 10 检查监理合同、总监任命书、监理机构设置、监理人员变更、公司营业执照资质证书、人员证件， 不符一项扣2分，扣完为止。 8 监理交底及开工申 请报告 8 检查开工申请报告、监理（安全和质量）交底，不符一项扣 4分，扣完为止。 9 资料整理及2011版 广东省统表使用 9 检查资料的类别目录、卷类目录、工程资料是否为广东最新统表。不符一项扣 3分，扣完为止。 小计 100 注：未发生的项目分不计，本检查表实计得分=总得分/应得分总分X 100。 日期:检查人（签名）： 日期: 工程名称:表二：施工质量控制 工程名称: 序 号 检杳内容 应得 分 评 分 原 则 检查情况 得 分 1 质量监理细则 10 监理细则重点突出、针对性强、有工程概况及专业特点、编制依据、监理工程流程、控制要点及 目标值和监理工作方法及措施得 10分，无专业监理工程师编制、 总监审批的扣2分，针对性不强， 缺失主要内容的扣 5分，缺一个监理实施细则扣 10分，扣完为止。 2 旁站监理 5 检查《旁站监理方案》编审程序不符扣 3分，方案内容不全扣 2分，旁站记录编写的及时性、内 容的完整性与符合性不符扣 3分，扣完为止。 3 施工图纸会审制 度及设计变更 5 施工后施工图纸会审制度没有完善扣 3分，设计变更未登记落实扣 3分，扣完为止。 4 监理日记及公司 月度检杳整改 5 监理日记未逐日及时记录当日的所有事项，不能反映真实施工情况、各种记录的问题无纠正措施 和跟踪落实的扣 3分，公司月度检查未及时整改并及时回复的、或回复内容的不真实的扣 3分， 扣完为止。 5 施工单位（含分包 单位）施工组织设 计及专项施工方 案 20 施工组织设计未审核扣 15分，没报审表或专监、总监审批不规范各扣 2分，审后仍存在“编审批”、 质量保证措施、安全技术措施等问题未纠正的各扣 2分。审后存在“编审批”和违反强制性标准 冋题扣2-5分，应经专豕论证的而未论证的缺一扣 3分，总监审批时间在专豕论证之前及方案未按 专家意见修改的各扣 3分，扣完为止。 6 进场材料、设备、 检验、报审资料 15 设备、材料质保证明不全一次扣 2分，进场审核、使用审核、复验报告三者时间逻辑错误（即先 用后检、先进场后申报）一次扣 2分，不合格材料、构配件、设备无处理（退场）记录一次扣 3 分，将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的一次扣 10分，没有建立 材料/设备检验管理台账扣 5分，扣完为止。 7 施工过程控制及 安全功能检测 20 应验收的隐敝工程未验收一次扣 5分，签批不规范或漏签一次扣 1分，监理检查发现