内审检查表(-总经理-).docxVIP

精品 精品 可编辑 可编辑 精品 精品 可编辑 可编辑 内部审核检查表（首页） 2110109DOC 受审核部门 总经理、管代 负责人 刘春兴 审核员 陈健 审核日期 17418 审核要素（过程条 款） 审核内容及方法 审核记录 判定  Q/4.1 理解组织及 问￡09001:2015 标准规定的主 回答正确，规定质量管理内容。 符合 其所处的环境 要内容是什么？ 企业识别的与质量管理体系有关的相 符合 Q/4.2理解相关方 关方：有客户、经销商、员工、政府、 的需求和期望 外包方、审核机构等。 编制了《相关方的需求和期望清单》 制定了监测指标或项目，规定了监测频 Q/4.3确定体系范 率、监测部门。 符合 围 总经理介绍公司主要从事空气净化系 统的研发、生产、销售等，匠心智造， 问：公司管理手册应包括哪些内 净无止境是公司的一贯经营方针。 符合 容？ 公司处于创业起步阶段，逐渐扩大经营 Q/4.4质量体系及 质量管理体系文件包括那些方 内容，快速在空气净化产品领域占有一 其过程 面。 定的份额，提高冋行竞争力。 企业存在的风险主要有：资金风险；技 术风险；市场风险。 包含了质量管理体系标准所有要求的 表述等。文件包括：手册、程序、作业 文件和记录等 内部审核检查表（续页） 编码： NO : 审核要素 审核内容及方法 审核记录 判定 （过程条款） 精品 精品 可编辑 可编辑 精品 精品 Q/5.1 领导作用与承 问：公司总经理通过那些活动 明确了领导作用：1、主要领导人为公司 符合 诺 来实现管理承诺？ 质量管理第一责任人，确保公司质量方 针和目标得到建立、并与公司战略方向 保持一致；2、并对持续改进其有效性作 出承诺、树立风险与机遇的思维。 3、向全公司传达满足顾客要求、遵守法 规要求等重要性，不断增加职工的质量 意识。4、在公司相关职能和层次上建立 符合 Q5.2 质里、方针 问：公司质量方针的内涵？是 质量目标。5、主持管理评审，以确保体 否符合标准要求 系的适宜性、充分性和有效性。6、确保 符合 Q/5.3 职责和权限 问：你是如何规定QMS职责与 资源的提供7、支持其他管理人才在其 权限的？有哪些职责？ 负责的领域证实其领导作用等。 符合 Q/6.2 管理目标的策 职责规定是否明确 回答正确，管理方针符合标准要求在管 划/目标指标管理方案 问：制定公司管理目标的依据 理方针的框架下制定，并进行了分解。 符合 Q7.1 资源的提供 是什么？如何确保其实现？ 规定了职责，部门职责和岗位职责清楚 资源提供是否满足要求？ 完整。 符合 Q/9.3 管理评审 你在管理评审中有哪些职责？ 编制了目标指标管理方案 符合 管理评审应评审哪些内容？ Q/10.3持续改进 资源满足要求 符合 通过哪些方面来实现公司管理 回答正确，总经理主持管评会议 体系的持续改进？已做出的持 可编辑 内审完后半月内进行管理评审，管理评 续改进决策落实情况 审内容程序要求回答正确。 内部审核检查表（续页） 编码： NO : 审核要素 审核内容及方法 审核记录 判定 （过程条款） Q9.1监视、测量、分 本公司是否对测量、分析与改 本公司对质量管理体系相关过程进行了 符合 析和评价 进活动进行了策划，包括哪些 监视和测量，对结果进行分析并加以改 内容？ 进，以证实产品、体系的符合性并确保 其持续有效性。制定的《内部审核控制 程序》、《纠正和预防措施控制程序》对 符合 在这些活动中，是否使用了统 各项监测与改进活动的管理有具体规定 计技术？ 是，如顾客满意度以及质量目标达成情 Q/9.2内部审核 况等使用各类统计图表、百分比和鱼刺 符合 是否编制了《内审控制程序》 ？ 图进行统计分析。 符合 文件内容是否符合标准要求 编制了《内审控制程序》 内审是否按策划的时间间隔进 符合 行，目的和依据是什么？ 是，正常情况下一年一次，可根据情况 临时追加，目的是验证管理体系满足标 管理体系的策划 内部审核如何实施？ 准、公司体系文件和顾客要求的程度和 运行的有效性。 符合 编制内审计划并发放，成立审核小组进 问：你是如何组织公司管理体 行合理分工，内审员编制审核检查表， 系策划？ 实施审核并最终形成审核报告，落实纠 正预防措施；在首尾阶段分别召开首、 末次会议，全套资料由综合管理部管理。 识别质量管理体系过程， 了解过程资源， 可编辑 按标准要求编制文件等保证体系完整性 规定各部门设置岗位，规定岗位职责和 精品 精品 可编辑 可编辑 精品 精品 可编辑 可编辑 内部审核检查表（续页） 编码： NO : 审核要素 审核内容及方法 审核记录 判定 （过程条款） 6.1应对风险和机遇 查风险和机遇应对措施包括: 符合 的措施6.2 的措施 6.2目标实现及策划 6.3变更