残次品处理作业流程及管理新规制度.docVIP

残次品处理步骤及管理制度 目录 TOC \o 1-4 \h \z \u 1 概况 1 2 正文 2 2.1 定义 2 2.2职责分工 2 2.2.1 总经办 2 2.2.2 财务部 3 2.2.3 供给链管理部 3 2.2.4 采购部 3 2.2.4仓储配送仓库 3 2.3 管理内容 5 2.3.1 基础步骤 5 2.3.2 基础标准 6 3 解释 6 4 附录 6 1 概况 步骤制度编号 【】 版本号 【1.0】 生效日期 -x-x 密级程度 ■ 公开 □ 内部 □ 机密 □ 绝密 目 规范用户退回残次品处理方法，明确相关人员责任，提升残次品处理效率，提升仓库空间利用率，降低库存资金积压。 适用范围 全网仓储配送仓库 传达对象 应知应会 通常了解 部门/区域 岗位/角色 部门/区域 岗位/角色 供给链管理部 供给链管理部职能人员、各仓储配送仓库岗位人员 其它部门 其它岗位 责任部门 供给链管理部 步骤制度Owner 参与拟制部门 参与拟制人 2 正文 2.1 定义 残次品：指商品在采购过程中、存放过程中和销售过程中造成商品本身和包装破损、功效缺失，从而无法正常销售商品。 2.2职责分工 2.2.1 总经办 1、负责审核《仓储残次品处理制度》制订和公布； 2、负责审批OA系统《仓储报废品清单》和《仓储残次品处理申请》申请； 3、负责自营门店、加盟商退回残次品和报废商品申请审核； 2.2.2 财务部 1、负责监督仓储管理部《仓储报废品清单》和《仓储残次品处理申请》实施。 2、负责报废品和残次品清理财务账单相关调整。 3、负责残次品和报废品申请审核，报废品处理监督和确定。 2.2.3 供给链管理部 1、负责《仓储残次品处理制度》制订、修订、公布及解释； 2、负责残次品处理规范制度培训； 3、输出残次品和报废品处理清单和汇报； 4、负责提交报废品和残次品处理OA申请； 5、负责监督《仓储残次品处理制度》落实。 2.2.4 采购部 负责自营门店、加盟商在百胜ERP系统中待处理残次品中因商品质量造成处理工作跟进。采购商品过程中应严格把关，在采购协议中加大对供给商约束，尤其是商品质量对应问题，应由供给商负责调换并在协议中进行明确标注，明确商品调换期限并确保此期限含有可操作性。一旦发生采购商品出现质量问题且在约定时间内无法退换情况，企业有权视情节轻重对供给商进行处罚。 2.2.4仓储配送仓库 1、残次品入仓。仓管员负责退回残次品收货、质检、入库、登记分类、拍照、上架，做好单据整理和归档工作。 2、残次品维修。 （1）退回残次品。仓储责任人每个月25日前完成退回残次品维修申请工作（含商品明细和商品费用），安排维修师傅上门维修，并在伙伴办公协同平台上传维修后图片。 （2）存放残次品。因为储存不妥（包含但不限于进水、失火、虫鼠侵害，污渍污染等影响正常销售多种行为情况）、野蛮装卸、未做好防范方法等而造成商品残损，由仓管员按该商品进价全额负担。（主管负担30%，直接责任人负担70%） 3、残次品清理。仓储责任人每个月5日前将输出《XX已维修待销售残次品清单》给到市场部、销售部、线上运行中心、采购部，并跟进残次品清理进度。 4、报废商品清理。仓储责任人在每个月5日前完成报废商品数据申请，审批经过后于3个工作日内由仓储部、行政部和财务部监督进行销毁，完成报废商品清理工作，并提供报废商品清理视频或图片资料。 管理内容 2.3.1 基础步骤 2.3.2 基础标准 全部用户（终端消费者和全部门店）残次品退回基础标准：全部残次货物退回仓库全部需要有系统申请单，并经审核经过后，才能将残次货物退到企业仓库。假如没有申请直接退回第一次给警告，第二次直接拒收。 3 解释 本制度由供给链管理部负责解释。 4 附录 本步骤制度自X月X日起生效。