iatf16949年度内审审核方案.docxVIP

20和年度审核方案 编号：HY-JL-ZH-4W 一、质量体系审核 审核目的： 对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合讣划安排的要求； 以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程 度。 审核的依据： 2.1IATF16949标准、质量手册、程序文件、指导文件。 2.2识别过程清单、过程关系、过程模式图。 2.3与产品有关的法律法规清单 2.4顾客（特殊）要求清单 审核范围： 3.1IATF16949认证范围涉及的所有部门和全部过程。 3.2公司识别的COP过程、MP过程、SP过程、外包过程 审核方式及说明 4.1采用IATF要求的过程审核方法，并结合听、查、看的方式进行现场审核。 4.2任何外包过程、方针LI标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文 件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。 4.3生产现场均会涉及到不合格控制，标识和可追溯性控制审核。 4.4重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程。 审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。 审核安排 寸间 部门、\ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11 JJ 12月 C1 ■ C2 ? C3 ? C4 ? C5 ? S1 ?  S2 ? S3 ■ S4 ? S5 ? S6 ■ S7 ■ S8 ■ S9 ? S10 ? Ml ? M2 ? M3 ? M4 ? M5 ? M6 ? M7 ■ 二、产品质量审彳 审核目的： 通过对抽取的少量尸 效性进行评定，并衣 技术文件、图纸、夫 质量趋势及重点缺M 审核依据： 2.1公司质量管理体 2.2IATF16949:2016 ]\ 2.3顾客特定要求（ 审核范围：本公舌 重点关注：客户逓 审核频次：每年逆 审核安排 工品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有 文照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验，以确认是否符合、 见范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求，并通过其来反映产品 各和发现体系缺陷，以便釆取进一步的审核和措施。 系质量手册、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书； 気量管理体系； 无）。 】所生产的所有汽车产品。 左货、客户反馈、本年度产品出现的质量问题及顾客特殊要求（抽样）。 E行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。  产品别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10丿］ 11 月 12丿J 2408011AG 14 制动鼓 ? 1028E2A 轮毂 ? 1022E4F2C制动鼓 ■ 2408011-M15-02 制动鼓 ? 130C轮毂 ? 1028E2A制动鼓 ? 三、过程质量审核 1?目的： 对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定。使过程达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影 响下仍然稳定受控。 审核依据： 2.1公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关过程审核指导书，法律法规要求、顾 客要求、重要的产品特性、重要的过程参数。 IATF16949:2016质量管理体系 VDA6.3 审核范围： 本公司所有的生产过程。 重点关注： 4.1关键过程，重要过程，出现质量问题较多的过程； 4.2制造过程风险分析、控制计划及相关文件执行情况。 审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。 审核安排 过程并、、 2月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 原材料检 验 ? 造型 T ■ 冶炼 G ?  浇注 G ? 抛丸 ? 机加工 Z ? 夜班（交 接班） 注：G关键过程Z重要过程T岀现问题较多O表示计划实施时间，?表示实际实施时间 编制： 审核： 批准： 日期: