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IATF体系审核各部门任务一览表 认证产品： 资料准备周期： 量产产品记录 2016年1月-至今 老版 2017年4月一至 今新版 部门 任 务 责任人 完成时间 销 售 1 顾客对质量体系的特殊要求（新增矩 阵图、培训实施） 2 年度的合同评审 3 所有订单及其评审（包括变更的管 理） 4 所有交付证据以及超额运费统计 5 服务记录（包括售前售中服务策划和 实施证据、建立保修管理体系（三 包）） 6 顾客有关投诉及处理证据（顾客状态 报告、顾客进货网站的供方业绩、信 息传递/NTF报告） 7 顾客满意度调查及报告 8 收款汇集（回款登记表） 9 目标年度完成情况 10 有关新产品的市场分析（包括风险分 析及对策） 11 销售交付业绩监控记录 12 识别相关方，收集相关方的具体需求 和期望 采 购 1 所有采购物资分类及明细表（包括供 方分类、外购、外协、服务） 2 所有物资供应商档案资料（包括潜在 供应商名单） 3 供方合同明细 4 供应商的评价资料（硬件、软件、产 品评价五项基本要求和十一项附加 要求） 5 对供应商的风险评估（高中低风险供 应商管理及标准）  6 供应商绩效评价 7 对供应商质量管理体系的评价（二方 审核员资格） 8 对供应商开发的优先规则 9 年度供方监视记录（标准的六个基本 业绩） 10 采购计划制定与完成情况报表 11 采购物资交付记录证据 12 供应商的合同和质量协议（供应商管 理手册） 13 供应商的技术协议 14 供方质量管理体系开发计划（标准的 五个基本步骤） 15 第二方审核报告 16 供方的IS09001或16949认证证书 17 供方质量问题的纠正、整改、追踪记 录 18 采购部门所有目标的实现情况及统 计分析 19 识别相关方，收集相关方的具体需求 和期望 生 产 部 门 1 生产计划管理（①排班计划②异常 情况 ③计划必须是100%完成，否则要有纠 正措施） 采购、库存水平、产能、负荷情况、 生产周期信息 2 控制计划作业指导书及其操作规程 （要求在现场并与实际相符、标准化 目视化作业指导） 3 生产所有过程的流程卡及批次管理 记录 4 生产报表、在制品、工装、辅助材料 相关数据 5 应急计划及实施情况以及 作业准备验证、过程确认情况 停工验证、产品追溯性计划（包括延 伸性要求） 6 对生产现场的环境及安全管理  (5S6S) 7 生产记录，如：交接班/运行参数等。 特殊特性及安全特性的现场控制（例 如:SPC） 8 替代工艺实施的要求：验证、作业指 导、PFMEA、分层审核、每日领导会 议。 设 备 1 设备台帐 2 设备档案及履历表 3 设备操作规程 4 点检保养规程、保养记录、点检记录 （包括目视化管理要求） 5 设备维修计划（包括：预防性、预见 性、周期性） 6 设备维修记录 7 设备易损件清单（明细、库存、采购 周期、故障频次） 8 设备目标及故障分析（例如 OEE/MTBF/MTTR） 9 制定设备的维护计划及指导书 物 资 1 出入物资帐、卡、物相符，手续完整 环境条件监控、堆码高低标准、转运 工具、存放位置 2 批次号管理（批次号建立、先进先出、 库位管理） 3 所有物资保质期标准 4 物资的储存防护标准及安全库存标 准及报警系统 5 物资的日报表及盘存管理 6 不合格物资管理（退库管理） 财务 1 质量成本统计及分析（每季度一次） 2 识别相关方，收集相关方的具体需求 和期望 技 术 部 1 图纸及客户技术条件或样件的管理 2 所有采购物资的图纸及技术标准 （含包装和辅助材料） 3 认证产品的技术条件，生产过程的工 艺文件  4 所有图纸的收发、盖章 5 所有涉及更改的相关证据 6 新产品APQP （必要时 DFSS/DOE/FTA/DFA/DFM / 参数等） （产品设计的替代方案、工艺设计的 替代方案） 7 顾客的PPAP、供应商的PPAP记录 8 识别相关方，收集相关方的具体需求 和期望 9 提供与产品有关的法律法规清单 10 提供产品工艺方面的防错项目清单 11 确定用于验证防错工装的挑战件 12 提供防错工装和挑战件的试验/检验 记录 13 生产率、过程能力、质量成本的目标 （即：如何对效率、成本、质量方面 进行验证）APQP中体现 (14) 必要时，原型样件的管理方案 15 对产品设计变更的管理程序形成文 件信息：1、设计和开发更改 2、 评审的结果 3、更改的授权 4、为防止不利影响而采取的措施 16 对零部件重要程度进行分类（A级、B 级、C级） 特殊特性的管理 产品安全待性的管理（识别、控制、 延伸到供应商） 17 所有受控技术文件的发放清单 工 装 1 工装台帐（包括模具/夹具/辅具/刀 具） 2 工装设计以及验收记录（①初次 ② 修理过