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2021-03-27 发布于天津
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五矿华锡项目尽职调查提纲.docx

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五矿华锡项目尽职调查提纲一财务部分历年会计报表及审计、评估结果近三年会计报表母公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及报表附注合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并现金流量表、合并报表附注及合并会汁报表工作底稿近三年外部审计报告近三年重大资产重组事项审计、评估报告关于财务核算组织构架以独立核算的会il?主体为单位的组织构架图简要描述主要主体的经营规模、生产能力等关于税务主要税种的税收政策及优惠政策增值税企业所得税资源税 32 近三年主要税务检查结果历年亏损相应的可抵扣所得税额申报情况关于重要的会计政策固泄资产折旧、矿山维简费的计提与露天矿剥离费用的摊销方法无形资产的确认与摊销坏账准备的核算方法借款费用核算方法长期投资核算方法关于厘要的资产负债项目存货盘点方法近期的盘点分析报告固定资产及无形资产房屋建筑物产权状况 199 4年全国性淸产核资形成的上地入账情况其他原因形成的上地使用权的产权状况工业产权及非工业产权除银行借款外的长期负债项目，如长期应付款、专项应付款关于或有事项及财务承诺事项对外担保资产抵押重大的承诺事项，如重大的或长期采购、销售合同关于重大的联营投资项目（非控股子公司）被投资企业近三年会计报表及审计报告关联方关系及关联交易 1.是否存在除华锡集团、五矿以外的关联方关系及交易 9.关于内部交易集团主要产品及服务的销售方式,是否存在统一销售？集团主要原材料的采购方式，是否存在统一采购？集团成员间的内部往来的核算方式及核对情况