催款岗位职责.docx

精品 精品 - - 可编辑 - 篇一：销售岗位职责 销 售部岗位职责 销售经理个人岗位职责： 岗位 职责：全面负责销售（冻品、鲜品）日常工作的实施与管理，做好客户开发和维护工作，确保 销售工作的实施对公司经营提升，协助总经理完成做好销售工作。 工作内容： 1、根 据总经理下达的销售任务和指标，开展和实施销售日常工作。 2、协 助总经理制定销售计划和客户维护并负责实施。 3、与 各销售渠道的沟通，及时处理合作中的各类问题。 4、全 面负责应收账款的核对和催缴工作。 5、全 面掌握公司销售政策和制度，按要求执行。 6 、定 期与总经理沟通，就本公司经营现状进行分析，并按照分析结果制定新的销售计划。 7、每 天与客户沟通订货，配合集团销售人员开展销售工作。 8 、完 成上级指派的销售其他工作。 9 、每 天开展例会对销售人员进行整体培训业务知识。 、 鲜品销售科长岗位职责： 每天根据毛鸡数量与价格，与客户沟通订货下生产通知单。 1、 与各鲜品销售渠道的沟通，及时处理合作中的各类问题。 2、 定期下生产车间了解订货产品，确保订货产品及时发货。 3、 根据客户订单进行分车装货，确保产品按时到货。 4、 5、 做好产品售后服务。 6、 通过各种渠道开发新客户，并按照市场动向制定新的销售计划。 7、 完成上级指派的其他的销售工作。 8、 每天督促内勤查款、催款。 ．内勤销售岗位职责： （一 ）、冻品销售内勤： 1 、负 责公司通知、文件、信息、最新情况的上传下达工作。 2、协 助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递预处理。 3 、负 责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误的填制各类报表和表格。 4、汇 总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核。 5、制 定月度、季度、年度销售产品汇总，将结果报告给销售经理。 6 、根 据财务提供的应收账款及相关信息，协助业务人员催款，与财务人员做好发货、回款情况的对 接。 7、对 合同规定内的文件如质检报告、合格证等文件的相关制作以及对日常材料的复印、盖章等工 作。 、每 天按时到动检开具检疫证明。 、每 天对装完车后付货台开出的出库票进行对票、划价。 、 完成领导交代的其他工作。 （二 ）、鲜品销售内勤岗位职责： 1 、负 责公司通知、文件、信息、最新情况的上传下达工作。 2、协 助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递预处理。 、准确无误的填制各类报表和表格。统计产品订货量及每日销量，报告给集团。 4 、每 天对装完车后付货台开出的出库票进行对票、划价。 5、根 据财务提供的应收账款及相关信息，与客户沟通、确定发货数量，并查款、催款，与财务人员 做好发货、回款情况的对接。 6 、每 天按时到动检开具检疫证明。 7、完 成领导交代的其他工作。 、 销售业务人员岗位职责 1. 认 真 贯 彻 执 行 公 司 销 售 管 理 规 定 和 实 2. 施细则 努 力 提 高 自 身 推 销 业 务 水 平 。 每 天 积 极 完 成 规 定 或 承 诺 的 销 售 量 指 标 为 客 户 提 供 主 动 3.热 情 、 满 意 、 周 到 的 服 务 。 负 责 与 客 户 签 订 销 售 合 同 3. 督促合 4. 同 正 常 如 期 履 行 并 催 讨 所 欠 应 收 销 售 款 项 对 客 户 在 销 售 和 使 用 过 程 中 出 现 的 问题 、 须 办 理 的 手 续 帮 助 或 联 系 有 关 部 门 或 单 位 妥 善 解 决 5.。 收 集 客 户 信 息 和 用 5. 6. 户意见 对 公 司 营 销 策 略 售 后 服 务 提 出 参 考 意 见 填 写 有 关 销 售 表 格 交 销 售 分 析 和 总 结 报 告 7.。 做 到 以 公 司 利 益 为 重 7. 不 索 取 回 扣 馈 赠 钱 物 上 交 公 司 篇二：催款技巧 、擒贼擒王催款兵法 遵 守 国 家 法 律 不 构 成 经 济 犯 罪 8. 完 成 销 售 经 理 交 办 的 其 他 任 务 本兵 法有抓住主要矛盾和解决问题的突破口之意，催款活动中抓住能够拍板还钱的人，才是有的放 矢，否则只能缘木求鱼，不得其法。 催款 时，面对欠债方，要找到能够拍板还钱的人作为讨债目标，即找到所谓的“王”。找准“王” 后，要集中力量，彻底打击“王”，进而迫其拍板还清所有债务。不要与其下属或不相干之人 纠缠不休，不要被其拖延、敷衍的手段所迷惑，尔贻误战机。 具体 实施时，须注意以下几点： 1．要 弄清谁是“王”，以确定讨债目标。 2．要 分析讨债目标的背景、性格及其主要活动规律，以制定相应的擒“王”策略。 3．要 有“宜将剩勇追穷寇”，“痛打落水狗”的精神，穷追不舍