产品退货流程.docx

退货产品管理办法 1??目的和范围 为了加强企业存货的内部控制和管理，规范退货行为，特制定本办法。 本办法适用于销售退货、工程项目、三包产品退货的管理。 2　规范性引用文件 ??《成品入库验收、保管和发放管理办法》 　 HYPERLINK 《数据分析控制程序》 ?? HYPERLINK 《信息管理程序》 ?? HYPERLINK 《废品损失管理办法》 3.术语和定义 ???无 4??职责 4.1销售部负责与顾客进行沟通，出具产品退货原因分析说明，办理与退货相关手续。 4.2客户对接销售员负责与顾客进行沟通，出具产品退货原因分析说明，办理与退货相关手续。 4.3销售员负责与顾客进行沟通，出具产品退货原因分析说明，办理与退货相关手续。 4.4物控部负责退回产品的接受、保管、信息反馈、组织评审、资产处置及办理相关手续。 4.5品质部负责退货产品的质量检验，并对其质量状况进行判定，出具检验结果。 4.6?财务部负责退货产品的 HYPERLINK 账务处理及提供退货损失责任考核数据。 4.7采购部负责外地退回产品取回。 5??管理内容与方法 5.1?退货产品的接收与报检 5.1.2销售部、客户对接销售员、品质部对获取的退货信息与客户沟通后，及时通知成品库管库员； 5.1.3成品库收到退回的产品，应及时核对产品名称、数量、规格、确定包装物完好程度，在2日内填写 HYPERLINK 《退回产品信息反馈单》，分别传递给销售部、对外服务部、工程技术部；对退回产品划定区域妥善保管。 5.1.4销售部、业务员、物控部接到信息反馈单后2日内填写 HYPERLINK 《顾客退货产品报检单》并提报给品质部。 5.1.5品质部应在3日内根据 HYPERLINK 《顾客退货产品报检单》的要求对报检产品进行拆箱检验做好检验记录，由销售部做好退货记录，并在 HYPERLINK 《顾客退货产品报检单》上填写检验结果（如外观、质量、零部件缺失数量等内容）及处理意见； 5.1.6销售部、业务员、品质部依据检验结果，对有疑义（数量不符、缺少零部件、质量责任问题）的退回产品，与客户沟通协商，确定产品退回责任认定结果，出具 HYPERLINK 《产品退货原因分析说明》，经部门领导、主管领导签字批准后，报生产计划部。因销售退回的产品，销售部、工程技术部需办理退库手续； 5.2??退货产品的处置 5.2.1品质部依据 HYPERLINK 《产品退货原因分析说明》及《顾客退货产品报检单》，区分不同情况，进行处理； a） 根据检验结果，对于无需返修的合格产品由品质部发放 HYPERLINK 《产品合格证》，由销售部办理退库手续；实物转移至合格品区。 b） 检验结果确认为可以再利用的产品，由生产计划部组织评审，编制 HYPERLINK 《退货评审记录》，评审内容包括但不限于：是否可修复利用、修复费用及工时、资产处置方式、破坏处理方式、办理结算方式，发票退回事宜等；根据评审结果进行处理。 c） 根据检验结果，认定为产品破损严重、无返修价值的产品，由品质部下达 HYPERLINK 《废品通知单》，按 HYPERLINK 《废品损失管理办法》执行。? 5.2.2??经评审后，退货产品还需进行出库检验和试验，品质部确定地点，由生产计划部负责组织。 （1）销售部销售退回产品的处理 a)对于销售退回的产品需要由销售部全部办理退库手续；联系客户办理退票事宜或无法退票的，由客户到当地税务局办理销售退回证明单。 b)根据检验结果或评审结果确定为报废的，由生产计划部提出《资产损失处置申请报告》，经主管领导批准后报财务部，履行相应批准手续后进行资产处置。 c)对于报废的产品由生产计划部办理废品交库手续，实物转移废品库。 （2）对外服务服务退回产品的处理 a)对于三包退回的经检验合格的产品，由客户对接销售员部办理退库，退到相应的仓库（退成品库或单件库或原材料库）手续，按原费用号退回。 b)根据检验结果或评审结果确定为报废的，不办理退库手续，由生产计划部提出《资产损失处置申请报告》，经主管领导批准后报财务部，履行相应批准手续后进行资产处置。 c)对于报废的产品由生产计划部办理废品交库手续，实物转移废品库。 d)对于经检验合格或经检验确认为可以进行返修，但认定为可能会形成长期无动态的产品，由生产计划部对实物资产单独妥善保管，并做好台账记录，尽量消化利用。 （3）工程项目退回产品的处理 a)对于工程项目退回的产品需要由工程技术部全部办理退库手续，退到相应的仓库（退成品库或单件库或原材料库）手续；联系客户办理退票事宜或无法退票的，由客户到当地税务局办理销售退回证明单。 b)根据检验结果或评审结果确定为报废的，由工程技术部提出《资产损失处置申请报告》，经主管领导批准后报财务部，履行相应批准手续后进行资产处置。 c)对