办公用品管理制度(完整版).pdfVIP

联恒工业（沈阳）有限公司 办公用品管理制度 一、总则 （一） 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降 低办公经费，特制定本制度。 （二） 规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。 固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、 涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷 品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒） 、 标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二 次发放起，必须实行以旧换新。 4 、每名员工须建立个人领用台账。 5. 办公用品的管理责任部门：办公用品的管理统一归口为管理部—总务课。 二、办公用品申领 （一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况， 每月 25 日前编制并提 报下月办公用品领用计划，报部门负责人、总经理审核。 （附件：表 1 《部门办 公用品申领单》） （二）每月1 日，负责办公用品管理的网络管理员（以下简称保管员）核对 办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划 表》，报管理部经理、总经理审批。 （附件：表2 《办公用品申请购置计划表》） 三、办公用品购置 （一） 采购课根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买， 并于每月 5 日前完成。 （二） 采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和 质量。 （三）临时急需的办公用品， 由申购部门填写采购申请单， 由部门负责人、 1 管理部经理、总经理审批同意后，交由采购人员予以采购。 （四）审批后，对一次采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约 定的结算方式进行结算。 金额数额较小的零星采购， 采购人员可凭审批后的采购 申请单到财务部借支现金，进行采购。 （五）常用办公用品至少要保持五天的安全使用库存。 （六）管理部要加强对办公用品采购、 仓库保管的监督， 如发现采购人员和 管理员有违规行为，视情况轻重给予警告、书面检查、停职、开除等处分。 四、办公用品的入库 1. 采购人员在采购后半日内， 凭借采购申请单、 对方出具的物资清单等到管 理员处办理办公用品入库手续，未经入库不得领用。 2. 管理员办理入库时须核对购置计划表、 与实物是否一致后， 方可办理入库 手续，填制购料入库验收单。总务专员、保管员、管理部经理在入库单上签字。 3. 仓管员凭入库验收单登记存货数据和相关账目。 （附件3 《入库验收单》） 五、办公用品的发放及领用 （一） 个人办公用品的发放 1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个、 电话机一部。 2、个人领用办公用品应据实填写 《个人办公用品申领单》，经部门课长审核 并签字后，交行管理部经理审批同意， 由管理员负责办公用品的发放。 （附件：表 4 《个人办公用品申领单》） 3、管理员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案， 根据申请单对应详实填写《个人物品领取登记表》 。（附件：表5 《个人物品领取 登记表》） （二） 部门办公用品的发放 1、剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀