办公后勤物资采购管理制度.pdfVIP

办公后勤物资采购管理制度 1、目的：为加强对采购工作的管理，做到合理规划达到有效配置，特制订本制 度。 2 、适用范围：公司所有办公后勤物资采购均依本制度办理。 3 、职责：人事行政部负责办公后勤物资的统一采购，各部门负责所需物资用品 的申请。 4 、定义：无 5 、实施内容： 5.1 人事行政部统一采购业务范围： A 、 各类文具用品、表单印刷； B 、 办公用品设施耗材、劳保清洁用品； C 、 有关仪器设备工具； D 、 厂房设施修缮工程用料； 5.2 采购作业程序： 5.2.1 各部门因办公及生产需要有关用品时，应填写“物品请购单” ，经核准后 送人事行政部办理。申请程序： 部门填写申请单 人事行政部审核 总经理核准 行政课 实施采购 5.2.2 采购办法： A 、文具用品、劳保清洁用品确定 2 — 3 家定点供应商，签订一年期合同，需 要时通知供应商送货。 B 、电脑、打印机、复印机维修及耗材确定 2 家供应商签订合同，定点维护， 定点配置用材。电脑及配件采购时由公司网络管理员协助验货。 C 、 印刷品定点一家印刷。 D 、 其他工具、设备、配件属零星采购，必须货比三家，经议价后采购。 E 、 办公家具、水暖电工用材选定供应商定点采购。 5.2.3 办公用品、文具等保管发放与采购经办人分开，负责保管发放的不采购， 采购经办人不应兼保管发放。建立入库及发放登记台帐。 5.2.4 采购注意事项： A 、 确保品质的前提下，尽量降低采购成本； B 、尽可能向制造商直购； C 、要考虑市场变化及库存成本等因素； D 、须注意售方的售后服务和信誉； E 、订购时要说明不良率拒收标准及检验的基准； F 、订购单或合同中要注明误期或因品质不良退货而产生误期的责任及惩罚 办法。 5.3 凡在非定点供应商处采购以及零星采购物品， 其采购价必须得到总经理确认 后方可购买。 5.4 凡违反采购程序的视情扣罚 20 — 50 元；以不正当手段谋个人好处，损害公 司利益的，一经发现扣罚 500 元，并予以开除，情节严重的送司法机关处理。 6 、本制度经总经理批准后实施，修改时亦同，由人事行政部具体执行。 下午 13 ：00 — 17 ： 00 B ．实行不定时工作制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经公司同意 ,可自行安排工作和休息时间。 3 ． 1．2 打卡制度 3.1.2.1 公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。 3.1.2.2 打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。 3.1.2.3 打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间； 3.1.2.4 因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》 ,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、 审批手续， 否则按旷工处理。 因停电、 卡钟 （工卡）故障未打卡的员工， 上班前、 下班后要及时到部门考勤员处填写 《未打卡补签申请表》 ，由直接主管签字证明当日的出勤状况， 报部门经理、 人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。 3.1.2.5 手工考勤制度 3.1.2.6 手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差） ，可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。 3.1.2.7 参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员 (文员 )或部门指定人员进行考勤管理，并于每月 26 日前向人力资源部递交考勤报表。 3.1.2.8 参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。 3.1.2.9 外派员工在外派工作期间的考勤 ,需在外派公司打卡记录 ; 如遇中途出差 ,持出差证明 ,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录 ; 3.2 加班管理 3.2.1 定义 加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。 A ．现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣 减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。 B ．因员工月薪工资中的补贴