办公行政用品采购管理制度.pdfVIP

名 称 办公用品采购管理制度 V1.0 文件编号： 生效时间： 年 月 日 修订记录： 2013 年 1月 8 日（首次制定） 页 数： 3 页 附 件 1. 目的 1.1 为加强公司非生产性物品的集中采购管理工作，规范采购行 为，节省采 购费用，理顺办公用品采购工作关系，特制定本制度。 2. 适用范围 2.1 本制度适用于 xxxxxxx 公司日常办公用品的采购管理。 3. 责任 3.1 由总经理或财务处部门经理（主管）安排行政部专职（或兼 职）人员负责办公用品采购。 4. 执行规定 4.1 公司非生产性物品，由行政部统一采购，以便批量采购降低 成本，同时有利于提高对物品采购的管理和监督力度，确保购物质量 及成本控制目标。 4.2 各部门购置任何物品都必须将用品名、规格、数量报至行政 部，由行政部汇总后报财务主管、分管副总、总经理审批，然后再 1 / 3 根据审批情况按单采购。 未办理申购单的物品，一律不予购买。 4.3 采购人要认真履行自己的职责， 在采购物品时必须选择正规 厂家的产品 及正规经销商场， 并具有保修期和售后服务的可靠信誉 凭证；要坚持 “货比三家”， 经过询价、比价、议价后，报领导核定 供应商，不准私自订货、盲目采购。 4.4 大宗用品或长期需用的物资应进行招标确定供应商，根据核 准的计划可 向有关的供应商签订长期的供货协议，以保证物品的质 量、数量、规格、品种和 供货要求。 4.5 采购人员应严格按照申购单的范围购物，如果发生超支，必 须事先请示 分管领导，否则超支部分不予报销。 4.6 所有购进物品都必须办理验收入库手续，核对数量、质量后 由验收入库 人签字，或由领用部门经受人签字。 4.7 所有购买的物品都必须向供应商索取正规合格发票和购物清 单，财务部 凭申购单、发票、购物清单和验收人签字的入库单方能 给予报销，缺一不可。 4.8 由财务部协同仓库管理员定期对库存商品进行盘点，做到 帐、物相符。 4.9 采购人员必须严格遵守公司规章制度，牢固树立企业主人翁 思想、秉公 办事，廉洁自律，不谋私利，如发现有利用购物吃回扣 者坚决除名。 5. 申报时间 2 / 3 5.1 需购物品需于每月 25 日之前申报，每月 25 日为办公用品的领 取日。 6. 非生产类物品采购流程图 个人部门统计 申报 个人 部门 签 行政部门汇总 字领取报物 申报 品 行政部门按单 财务主管 经理 采购 录入 领导审批 7.非生产类物品采购申请表 3 / 3 办公用品采购申请单 申请部门： 年 月 日 编号： 序号