不合格和召回控制程序.docVIP

目的 对不合格品的标识、记录、评审及处置进行必要的控制，保证工作符合规定程序的要求。对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品非预期使用或交付，并防止质量问题的产生、扩大和再次发生。 适用范围 适用于采购产品、生产过程、预交付产品和交付后不合格的控制（包括召回）。 职责 质检部负责所有不合格品的判定，负责组织相关部门对不合格品的评审，制定处置方案并对实施予以指导、督促和协调，负责管理不合格品的标识，负责对不合格品处置结果进行验证，并做出处理。 不合格品发生部门负责不合格品的召回、隔离和纠正等处理。 不合格范围： 产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格； 工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。 本厂通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。 工作程序 采购的不合格品的控制 不合格品由质检部负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告厂领导。 责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。 质检部组织质管、质检、技术、生产、供应等人员对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报厂领导批准。 对不合格半成品一般采取报废措施。 对原/辅料、包装材料不合格一般采取以下措施： 退货； 让步接收； 报废。 对不合格成品要进行作废处理。 责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质检部进