供应部管理制度.docxVIP

郑州广汇食品股份有限公司 采购 部管理制度 编制 审核 批准 时间： 2009.12 （一） 采购流程 【请购】 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： （一） 常备材料：生产管理部门 （二） 预备材料：物料管理部门 （三） 非常备材料：使用部门或物料管理部门 第二条请购单的开立、递送 （一） 请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单 （物 资采购计划单，以下同），并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项 ， 经主管审核后依请购核决权限呈核并编号，“请购单”报送供应部。 （二） 紧急请购时，在编制需求计划时必须加注“急需”标志。 （三） 庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况， 并考虑库存情况，填制“请购单” 提出请购。 第三条请购核决权限 （一）原物料： （1）请购金额预估在10000元以下者，由部门经理核决。 ⑵ 请购金额预估在10001元至50000元者，由主管副总经理核决。 （3）请购金额预估在50001元以上者，由总经理核决。 （二）财产支出： （1）请购金额预估在2000元以下者，由部门经理核决 （2） 请购金额预估在（3） 请购金额预估在（三 （2） 请购金额预估在 （3） 请购金额预估在 （三）总务性用品： （1） 请购金额预估在 （2） 请购金额预估在 20001元以上者，由总经理核决。 1000元以下者，由部门经理核决。