小公司年度内审计划.docxVIP

精品文档 精品文档 PAGE 精品文档 年度内审计划 编号：JL-8.2.2_03 序号：01 审核目的： 检查本公司质量管理体系运行情况，是否符合ISO9001:2000、标准及本公司质量管理体系文件的要求，发现不足并预期改进。验证各部门工作职责是否符合标准及公 司质量管理体系要求，确保质量管理体系运行的持续性、有效性、和充分性。并为质量体系的改进提供依据。 审核范围： 本公司质量管理体系所覆盖的所有部门 审核依据： 1、ISO9001:2000标准； 2、本公司质量管理体系文件 审核方法： 依据《内审检查表》进行随机抽样和现场提问等方法，收集客观证据对照审核依据进行比较，得出审核结论。 审核时间： 编制：人力资源部 审核： 批准： 时间： 内审实施计划 编号：JL_8.2.2_03 序号：01 1、审核目的：检查本公司质量管理体系运行情况，是否符合 ISO9001:2000标准及本公司质 量管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司质量管理体系运行的符合性 和有效性。 2、审核依据： 1、ISO9001:2000标准； 2、本公司质量体系文件； 3、审核范围：本公司质量管理体系所覆盖的所有部门 4、审核组组成： 组长： 5、审核时间及具体安排： 日期 时间 审核部门 审核内容(手册章节号) 审核员 9:009:30 首 次会 议 9:3012:00 管理层 4.14.2