VDA6.3过程审核知识普及.pptVIP

审核评分评级 审核评分评级 将审核发现与检查表中的要求进行关联 —将每一项发现与一个要求进行关联 —避免对不符合项重复评价 —与负责过程的就具体的审核发现达成一致意见 条目 名称 落实程度 备注 P2 项目管理 EPM ED——SOP前的落实程度 ED=（EPM+EPP+EPR）/3 EP——SOP中/SOP后的落实程度 EP=（ELM+EPG+EK）/3 子要素过程分析/生产EU1-EU7(与物流相关的) 基本出发点中的子要素EPV-ＥKI 总体评价EG(%) EG=(EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK)/6 P3 产品和过程开发的策划 EPP P4 产品和过程开发的实现 EPR P5 供应商管理 ELM P6 过程分析/生产 EPG P6.1 过程输入 EPG{E1-En}各个过程步骤落实程度 P6.2 过程流程 P6.3 人力资源 P6.4 物质资源 P6.5 有效性、效率、减少浪费 P6.6 过程输出 P7 客户支持/客户满意度/服务 EK 总体评价 审核评分评级 打分 要求的符合程度 备注 10 要求完全得到落实 有标准，全额完成 8 要求基本得到落实,只有轻微不符合项 标准不完善，效果好/有标准，完成一般 6 要求部分得到落实,存在明显不符合项情况 标准不完善,完成一般 4 要求落实程度不够,存在严重不符合项 有标准,未实施 0 要求没有得到落实 无标准,未实施 量化评分 审核评分评级 定级 符合率EG [%] 定级说明 A EG ≥90　 具备质量能力 B 80≤ EG ＜90 有条件的具备质量能力 C EG ＜80 不具备质量能力 降级原则 即使EG≥80% C P2........P7 E1........En Eu1........Eu7 至少有一个*提问--0 ＜70% 即使EG ≥90%, A B， P2........P7 E1........En Eu1........Eu7 至少有一个*提问--4 至少有一个提问—0 基本出发点EPV-ERI＜70% ＜80% 审核关注点 P2 项目管理 P2： 项目管理 审核重点 审核证据 备注 P2.1 是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限？ 具有明确的项目组织机构 项目组织机构图 明确项目级成员职责权限 项目组成员职责树权限分解表 完善的工作流程 管理方法/流程 了解客户所有的要求 顾客要求 ● P2.2 是否为项目开发而策划并实现了所需的资源，并且通报了变更情况？* 开展项目所需的人、财、物、时间资源等 资源保证证明；投资计划；资金预算（要审财务）；团队人员资质；人员能力矩阵（工作量分析） ● 充分考虑变更情况 变更时的资源保证（复核资源）；与顾客沟通证明 ● P2.3 是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？ 满足顾客要求的项目计划 项目计划/计划评审/甘特图/里程碑（时间节点）/市场分析报告 P2.4 项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？ 变更流程；项目更改评审 变更流程描述－责权确定/如何进行/如何发布、传递 项目变更流程,变更信息传递 P2.5 组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制系统？* 变更授权 按流程实施：变更记录－评价/许可/批准/记录 ●授权文件,变更记录 P2.6 项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性？ 质量策划APQP/质量管理计划；项目阶段评审 各阶段应输出的文件包/质量确认报告；里程碑颜色状态（红－黄－绿） 项目计划 质量确认计划/报告/定期检查（评审） P2.7 是否建立了事态升级程序，及其是否得到了有效的实施？* 风险评估流程；必须设立事态升级制度 风险评估报告/相应对策/批准授权 ● 审核关注点 P2 项目管理 产品诞生过程常见的项目管理工具： a) VDA 4.3项目策划 b) 先期产品质量策划（APQP） c) 新产品开发成熟度保障 P3 产品和过程开发的策划 审核关注点 P3：产品和过程开发的策划 审核重点 审核证据 备注 P3.1 是否已经具有产品和过程的特定要求？ 产品－VOC/VOB; 客户图纸/技术规范；初始特殊特性要求；成本分析；质量目标等；合同评审 客户声音调查表/设计任务书； 图纸确认书/接收记录； 项目策划确认书； 初始特殊特性清单； 质量目标－PPM（0公里，保修期）等；可靠性分析；CT/TT； 过程－产能评估（年产能/单班产能）；生产节拍；设备工装模具保证情况；原材料（IMDS要求）；工厂布局；包装及搬运、发运要求等 初