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质量管理体系控制程序 供方协定管理过程 发布版本l V200901 发布日期：20094 审核人： 朱江 批准人： 刘京京 内部资料，注意保管 软件开发刑限公旬 软件开发刑限公旬 QFTOEVELOPMENT^O^LTO. 文件更改摘要: -OJ 版本 号 2()dO?2() VGt4- 畤 Jt|liz￡_rzf 八J刀、刀\ 2008-+0-24 V4tO 之||订立 八J刀^不 VM- 简化流程图及删除不需要的模版 7|| ilf ilf 凯連软件开发刑限公旬 CArrSQFJ^EVELOPMENT^QtJLTOf 目录 L 目的/方针 厶? 2屮 术语 角色与职责 入口准则 6? 输入 流程图 主要活动 1. 供方管理 2. 采购控制 C3 2?1?提出采购申请 8. 2. 2.建立供方协定 8. 2. 3. 执行采购 8. 2. 4.采购验证 3. 产品转移 8. 4. 记录保存 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 输出 8 \o Current Document 出口准则 8 \o Current Document 11? 引用文档 8 \o Current Document 12. 使用模板 8 a凯連软件开发有限公司 1?目的 通过对供方?采购活动实行控制，确保适质、适价、适时、适量地满足采购要求，并实 现产品的转移。 适用于公司采购软、便件产品的控制。 3.术语 公司口用产品：支持本公司软件开发过程的硬件设备和软件工具。 项目代购产品：受顾客委托为顾客项目需求采购计算机设备、计算机软件、网络设备及 配套设施。 申购单：申请采购公司自用产品采购的申购单为《设备请购单》；申请项目代购产品的申 购单为《采购任务单》。 请购人：中请采购公司口用产品釆购的请购人为公司内部主产设备需求人；中请项目代 购产品的中购单为项目经理。 紧急釆购：在用户未签订销售合同情况下为项目进行采购。 4-角色与职责 角色 职责 项廿经理 作为请购人根据项bl的顾客采购需求制定《采购任务单》 审批采购合同的采购设备清单、到货时间、服务、质量和技术指标要求 组织采购验证 产品转移管理和监督 生产设备需求 人 填写《设备请购单》提出公司生产设备采购需求 请购人部门经 理 审批《采购任务单》 审批采购合同 商务 审批《采购任务单》 实就供方管理 组织选择、评价和重新评价供方 采购价格预估 选择供方 制定采购计划和采购合同 执行采购 协助采购验证 市场销售部经 理 审批《采购任务单》 审批供方选择 审批采购合同 Q凯逋软件开发有限公司 CATTSQFYDEVELOPMENT CO丄Yd 财务经理 审批采购合同付款条款 总经理 审批《采购任务单》 审批采购需求 审批采购合同 工程部工程 师、系统管理 员 配合进行设备验收，记录验收结果 仓库管理人员 采购物品的进仓验证、保管 人力资源部 组织生产设备的采购验证 组织供方培训 5.入口准则 ? 采购需求 6?输入 无 a凯通软件开发刑限公旬 7.流程图 供方协定管理过程 sss^.供方管理采购艺制“比刊公司?爼织毀旳毀旺订立供方询定??红操供方甬小倔丿I於溢娶牛移激肉花戍良岀条购屮 倩爼织设餐煜刊用户产品转移1F供力初选1T仟恪供力评足 sss^. 供方管理 采购艺制 “比刊公司? 爼织毀旳毀旺 订立供方询定? ?红操供方 甬小倔丿I於溢娶 牛移激肉花戍 良岀条购屮 倩 爼织设餐煜刊用户 产品转移 1 F 供力初选 1 T 仟恪供力评足V ■ : ? ■ Kit 、 ? ? h 1 赴琨供方询定 妙仪设条出仓 ?用户沌场克衍傍人 -HMWif刖 开越徂货 巾供zr协定 台絡供力 图S_SAM()O-1:供方协定管理过程示意图 本过程包含：S_SAMOO1_供方选择和管理规范。 8?主要活动 8.1.供方管理 供方管理的目的是通过对供方的选择、评定与考核，建立合格供方名录，确保供方的选 择能够满足纽织采购控制的要求。 具体过程参见《S_SAMO1_供方选择和管理规范》。 2.采购控制 8.2.1.提出采购申请 公司自用产品 由生产设备需求人填写《设备请购单》，提出采购申请，经过上属主管、部门经理、人 力资源部经理审批后提交商务，商务填写预估价格后，如预估采购总价超过5000元 应 将《设备请购单》提交总经理审批。 项H代购产品： 》邮箱目经理根据项目的顾客采购需求制定《采购任务单》，提出采购屮请，经过其部 门经理审批肩提交采购部门，商务审批是否《采购任务单》清单是否与销售合同采购需 求一致。如为紧急采购或采购内容■合同相关条款不一致，项忖经理需在《采购任务 单》中填写相应的原因说明。商务填写预佔价格后，报市场销售部经理和总经理