供应商管控作业程序.docxVIP

K^leanl深圳市金利源净水设备有限公司 金 jfilH原 Shenzhen Jinliyuan Water Filter Ration Equipment CO.,LTD 供应商管控作 业程序 文件编号：JLY-Q-QM-05 版本/版次:A/0页次1/8 保密等级：—副本号 拟订部门： 采购部 发行部门： 文控室 拟订日期：2010年6月15日 修改LI期: 文件评审 总经办 营销中心 会签 制造中心 采购部 品质部 文件颁发 1份 拟 订 1份 1份 1份 中精纵横专家组 财务部 文件编号 JLY-Q-QM-05 版本/版次 A/0 发行部门 文控室 受控章 文件名称 供应商管控作业程序 制订日期 2010年6月15日 保密等级 B 页 次 2/8 文件修订记录 版次 生效日期 制/修订原因 修订内容 申请 审核 批准 文件编号 JLY-Q-QM-05 版本/版次 A/0 发行部门 文控室 受控章 文件名称 供应商管控作业程序 制订日期 2010年6月15日 保密等级 B 页 次 3/8 1.0目的 对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品 质、价格、交期、服务等）要求的各类材料，并促使木公司产品所用的材料品质得到稳定与提 升。培养有实力且愿与金利源净水设备公司共同成长的合作伙伴。淘汰没有潜力或商业道徳差 11对本公司无益的供应商。 2.0范围 2.1适用于向本公司提供生产物料（原料、生产辅料）及服务的所有的供应商。 2.2季度交货批次少于三次之供应商不列入评估。 2.3本程序适用于对供应商的选择、复审、评估等各项管理活动。 3.0定义 新供应商：是指以前没有与本公司开展业务往來，或半年以上未发生业务往來以及虽有往来 但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。 4. 0职责 4.1采购部：对采购生产用料/原辅材料的供应商进行管理。负责和主导对供应商的选择与评 估、评审、考核，并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调, 建立稳定的合作关系。 4.2供应商评估小组： 4.2.1供应商评估小组由采购部、工程部、品质部组成。 422进行新供应商的调查、评估、选择。 4.2.3定期对供应商的实地考察、评估、考核。 4.2.4确立或终止同各类供应商的业务合作关系。 4.3品质部： 4.3.1提供供应商评估期内的各类质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方 面的评估。 4.3.2物料外观标准的制定，参与对供应商的制程能力方面的评估。 4.4工程部： 4.4.1对供应商提供木公司的新物料样板进行确认与物料技术标准的制定； 文件编号 JLY-Q-QM-05 版料版次 A/0 发行部门 文控室 受控章 文件名称 供应商管控作业程序 制订日期 2010年6月15日 保密等级 B 页 次 4/8 4.4.2对供应商的工艺技术管理方面的评估。 4.4.3对供应商的设备能力管理方面的评估。 5. 0作业程序 5.1新供应商的开发： 5.1.1对有合作意向的供应商，由采购部组织搜集/调查对方基木情况。调杳的主要内容有： 营业证照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质/技术保障 能力等，并将调查结杲填写在《供应商调查表》上。 5.1.2采购部根据《供应商调查表》的相关资料，采购员进行评审，评审其采购的可行性，若 评审为合格，再提请采购主管审核，财务经理进行审批，审批合格的厂商可以初步作为 合格的供应商。 5.1.3若需进行实地评估的供应商，由采购部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该 厂商进行实地考察、评估。参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规 模、品质、技术现状，现场评估人员须于现场评估后三口内将评估报告交财务经理，财 务经理视现状决定是否召开供应商评估讨论会，合格供应商由采购部上报至财务经理审 批，审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商。 5.1.4财务经理审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商，由采购部将已审批有效的 合格供应商送至文控中心更新《合格供应商名录》，更新受控后的《合格供应商名录》 派发至釆购部以作为同合格供应商开展购货合作业务，同时派发至工程部、品质部作合 格供应商检验。 5.1.5采购部必须将录入《合格供应商名录》中的所有供应商建立深圳市金利源净水设备有 限公司《供应商基本资料》进行管理与备案。 5.1.6样品依相关规定试用合格，价格依《采购管理作业程序》评审确认通过后，可先进行 小批量采购。 5.2供应商供货情况考核与定期评估： 5.2.1《合格供应商名录》中的供应商或正在交易的所有供应商，须依实际交易情形实行每6 文件编号 JLY-Q-QM-05 版本/版次 A/0 发行部门 文控室 受控章 文