DDLZC17.0.1工艺纪律检查管理规定.docVIP

PAGE / NUMPAGES 文件修（制）订履历一览表 NO 版本 文件更改 申请/通知单 发布日期 修（制）定说明 拟制 审核 核准 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 目的 通过定期的工艺纪律检查，确保动力总成工艺体系的正常运行并不断提高。 2 适用范围 适用于动力总成与工艺有关的所有过程。 3 职责 3.1 工艺装备部职责： 3.1.1 负责动力总成层面工艺纪律检查的归口管理及分厂层面工艺纪律检查的备案管理； 3.1.2 负责组织动力总成层面的工艺纪律检查与复查； 3.1.3 负责分厂层面工艺纪律检查结果的抽查验证； 3.1.4 负责动力总成层面工艺纪律检查的考评。 3.2 分厂职责： 3.2.1 负责本分厂工艺纪律检查的归口管理； 3.2.2 负责组织本分厂的工艺纪律检查与复查； 3.2.3 负责配合动力总成层面的工艺纪律检查； 3.2.4 负责动力总成、分厂两个层面工艺纪律检查不符合项的整改工作； 3.2.5 负责分厂工艺纪律检查的考评。 4 定义（无） 5 程序 5.1 工艺纪律检查的组织 5.1.1 工艺装备部组织动力总成层面的工艺纪律检查，各分厂每年4次； 5.1.2 各分厂组织本厂的工艺纪律检查，每月1-2次； 5.1.3 工艺装备部组织动力总成层面的工艺纪律检查分定期和不定期两种。 5.2 工艺纪律检查 5.2.1 工艺纪律检查内容包括 A 工艺文件是否完整、正确、有效； B 文件的发放、更改是否符合规定并保有记录； C 设备工装的定期点检、预检修及维修是否有相应计划及记录； D 检测装置的校验、维修是否有相应计划及记录； E 工艺纪律检查及整改是否保有记录； F 现场人员是否进行培训并保有记录； G 操作工是否持证上岗； H 现场操作是否与作业指导书一致； I 现场6S管理是否符合要求； J 检测装置的使用是否正确； K 产品检测记录是否按时、规范填写； L 上次检查存在问题整改情况。 M 动力总成层面的工艺纪律检查内容还包括对分厂层面工艺纪律检查结果的抽查验证。 5.2.2 动力总成层面的工艺纪律检查由工艺装备部填写《工艺纪律检查表》，分厂层面的《工艺纪律检查表》由分厂填写。 5.3 工艺纪律检查结果的汇总 5.3.1 动力总成层面的工艺纪律检查由工艺装备部填写《工艺纪律检查汇总表》； 5.3.2 分厂层面的工艺纪律检查由分厂填写《工艺纪律检查汇总表》。 5.4 工艺纪律检查中不符合项的整改 5.4.1 动力总成层面的工艺纪律检查中的问题由工艺装备部填写《工艺纪律检查整改通知单》并发至分厂，分厂 5.4.2 分厂层面的工艺纪律检查中的问题由分厂填写《工艺纪律检查整改通知单》、《工艺纪律检查整改计划》并进行整改。 5.5 工艺纪律复查 5.5.1 动力总成层面的工艺纪律检查由工艺装备部填写《工艺纪律复查表》并于下次检查时组织复查，分厂负责按时提交整改完成证据； 5.5.2 分厂层面的工艺纪律检查由分厂组织复查并填写《工艺纪律复查表》。 5.6 工艺纪律检查的归口管理 5.6.1 动力总成层面工艺纪律检查的相关表单由工艺装备部存档； 5.6.2 分厂层面工艺纪律检查的相关表单由分厂存档，并报工艺装备部存档备案。 5.7 工艺纪律检查的考评 5.7.1 工艺装备部根据《工艺纪律检查考评细则》对动力总成层面的工艺纪律检查结果及整改情况进行考评； 5.7.2 分厂根据公司相关考核管理制度对自身的工艺纪律检查结果及整改情况进行考评。 6 相关文件 无 7 生成记录（表格） 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FDLZC17.0.1.1 工艺纪律检查表 工艺装备部、分厂 2年 FDLZC17.0.1.2 工艺纪律检查汇总表 工艺装备部、分厂 2年 FDLZC17.0.1.3 工艺纪律检查整改通知单 工艺装备部、分厂 2年 FDLZC17.0.1.4 工艺纪律检查整改计划 工艺装备部、分厂 2年 FDLZC17.0.1.5 工艺纪律复查表 工艺装备部、分厂 2年 8 附件 8.1 本规定过程流程图（动力总成层面） 8.2 本规定过程流程图（分厂层面） 8.1本规定过程流程图（动力总成层面） 8.2本