DDLZC17.1工厂设施和设备策划控制程序.docVIP

PAGE / NUMPAGES 件修（制）订履历一览表 No. 版本 文件更改 申请/通知单 发布日期 修（制）定说明 拟制 审核 核准 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文件会签及发放单位（在方格中打“√”表示需会签和发放的单位） 动力总成公司 职能部门 资源 管理部 生产 物流部 发动机技术部 发动机质量部 工艺装备部 变速器技术质量部 发动机采购部 变速器 采购部 售后 服务部 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 总经办 √ 人力资源部 √ 市场销售科 √ 基地科室 基地 科室 管理科 生产物流科 技术质量科 设备科 机加 车间 装配 车间 厂长 宁波发动机一厂 √ √ √ √ √ √ √ 华普发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 宁波发动机二厂 √ √ √ √ √ √ √ 临海发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 济南发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 慈溪发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 湘潭发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 济南变速器厂 √ √ √ √ √ √ √ DSIH湘潭 √ √ √ √ √ √ √ DSIH济宁 DSIH重庆 √ 路桥发动机厂 慈溪变速器厂 √ 其他： 受 受 控 2011/02/20 文控中心 文控员 备注：唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件 目的 本文件规定了新建、改建、扩建基地的工厂、设备及设施进行规划、筹备、建设过程中，对工艺布局设计、生产线设计及采购等设计过程进行策划和控制，按规定开展规划设计、规划实施、设计评审、设计验证和设计确认，严格设计更改，以确保项目规划的顺利完成。 适用范围 本程序适用于Xxxx动力总成有限公司。 定义 无 职责 集团规划发展部负责工厂、设施及设备改善实施方案的批准； 集团规划发展部负责审核项目计划书； 采购部负责组织、协调招标、签订合同等工作； 工艺装备部负责组织新建、改建、扩建基地的工厂的协调、实施生产线、设备、工具、工装等的设计、技术交流、安装调试、验收等工作；工艺装备部工艺科负责下达设计和开发任务书、设计开发方案、设计开发评审。 工厂负责现有工厂设备、设施更新、改造、大修等。 工艺装备部负责设施、设备和过程策划有效性调查和评估之相关资料的评审。 基地工程部负责土建工程的设计、建设； 工作流程图及流程说明 新建、改建、扩建基地的工厂、设施及设备策划控制流程图及流程说明见第4页。 支持及引用文件 DDLZC2.1 《经营计划控制程序》 DDLZC4.2 《记录控制程序》 DDLZC5.6 《持续改进控制程序》 DDLZC10.1 《产品质量先期策划控制程序》 DDLZC13.1 《采购控制程序》 DDLZC16.2.3 《工位器具管理办法》 DDLZC16.2.1 《危险品管理制度》 DDLZC17.3 《工艺装备控制程序》 DDLZC17.2 《生产设备控制程序》 DDLZC17.2.5 《设备安装调试验收办法》 GLW000901 《基建技改管理办法》 生成记录 记录代码 记名称 归管部门 保存年限 FDLZC17.1.1 项目计划书 工艺装备部 永久 FDLZC17.1.2 资金预算表 工艺装备部 5年 FDLZC17.1.3 立项申请 工艺装备部 5年 FDLZC17.1.4 立项报告 工艺装备部 5年 FDLZC17.1.5 技术任务书 工艺装备部 5年 FDLZC17.1.6 设备备件清单 工艺装备部 永久 FDLZC17.1.7 厂房设施验收报告单 基地工程部 永久 FDLZC17.1.8 项目实施计划时间表 工艺装备部 永久 FDLZC17.1.9 会议纪要 工艺装备部 永久 FDLZC17.1.10 文件清单 工艺装备部 永久 附录 无 5.1 新建、改建、扩建工厂、设施及设备策划控制流程 活动编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 工厂、设施及设备需求的提出 集团经委会 产品设计任务书 为确保公司产品质量符合顾客和公司既定要求，当公司有新建、 改建、扩建基地的基础设施和设备增加时，按照公司发展规划、新产品开发计划、年度生产计划的规定，依据《经营计划控制程序》，集团经委会将工厂、设施设备的需求向工艺装备部提出《产品设计任务书》。 《产品设计任务书》 / 002 工厂、设施及设备需求的确认 工艺装备部 《产品设计任务书》 工艺装备部按集团经委会下发的《产品设计任务书》成立多方论证小组，对策划项目需求的内容进行汇总、筛选，然后进行调查、评估和评审。包括以下几个方面： 1 按照《危险品管理制度》，必须考虑因基础设施而引起的环境问题，如环境的保护、污染，自然资源的浪费和再循环。 2 按照《产品质量先期策划控制程序》、《工艺装备控制程序》规定，考虑工厂的布局应最大限