DDLZC17.3工艺装备控制程序.docVIP

PAGE / NUMPAGES 1 目的 做好工艺装备的使用和管理工作，确保工艺装备的工艺特性，以保证所生产的产品符合质量标准的要求。 2 适用范围 适用于Xxxx动力总成有限公司所属各单位工艺装备的管理和控制。 3 定义 工艺装备：与生产产品相关的夹具（辅助）、专用工具、吊具、工位器具、量检具、刀具、刀辅具、万能工具、物流器具等，本文件中以下简称“工装”。 4 职责 4.1 分厂技术质量科负责自制工装的设计及组织编制外购（协）工装的技术要求，与制造商谈签订技术协议，组织外购（协）工装的验证，负责刀具、刀辅具、量检具的归口管理部门。 4.2 分厂生产物流科负责工位器具、万能工具的归口管理和物流器具的使用与日常管理，工装备件入库及备件保管，以及工艺装备维修过程中的维修时间协调、人员安排、配合和生产计划的调整。 4.3 分厂设备科负责夹具（辅具）、专用工具、吊具的编号、台帐，制定周期维护保养计划，做好工艺装备的调整、应急修理、维护保养工作，并准备备件。 4.4 分厂档案室负责工装图纸和技术资料的集中管理。 4.5 使用部门负责工装的日常维护保养、点检和工艺装备维修后送检验证工作。 4.6 动力总成有限公司工艺装备部负责各分厂工装转固后的使用、维护、维修、保养及更新改造费用审核和控制，以及对分厂工装使用、维护保养的监督检查。 4.7 动力总成生产物流部负责物流器具的统一管理。 4.8 采购部负责工装的采购工作和制作。 5 工作流程及流程说明 5.1 工艺装备的管理包括工装的添置、工装的验证、工装的使用和维护管理、工装的设计变更、工装的封存、工装的报废和降级使用，工作流程图及流程说明见本文件第4页《工艺装备管理流程图》。 6 支持及引用文件 DDLZC15.3 《监视和测量设备管理办法》 DDLZC17.3.1 《刀具管理办法》 7 生成记录（表单） 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FDLZC17.3.1 工艺装备申请单 各使用部门 永久 FDLZC17.3.2 工艺装备封存/报废申请单 各使用部门 5年 FDLZC17.3.3 工艺装备更改通知单 各使用部门 随工装寿命 FDLZC17.3.4 工艺装备验收记录单 各使用部门 随工装寿命 FDLZC17.3.5 工装年检查计划 工装管理部门 2年 FDLZC17.3.6 工装月检查计划 工装管理部门 2年 FDLZC17.3.7 工位器具台帐 生产物流部 随工位器具寿命 FDLZC17.3.8 工位器具盘点表 生产物流部 3年 FDLZC17.3.9 工位器具维修、改制记录表 生产物流部 3年 8 附录 无 5.1 工艺装备的管理包括工装的添置、工装的验证、工装的使用和维护管理、工装的设计变更、工装的封存和启用、工装的报废和降级使用，工作流程图及流程说明见下图： 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 工装选型或设计 分厂技术质量科 工艺装备添置计划 1 根据产品的工艺要求以及生产需要，由分厂技术质量科提出工艺装备的添置计划，也可以由使用部门提出申请，填写《工艺装备申请单》。 2 工艺新增大型（或者技术改造项目）工装由分厂技术质量科编写立项报告，经分厂厂长、工艺装备部、分管副总、集团规划发展部审批后实施。 3 自制工装由分厂技术质量科设计，图纸经审批后交档案室存档，并下发。 《工艺装备申请单》 《技术文件管理制度》 002 工装采购或制作 采购部 《物资申购单》 1 一般外购工装由分厂设备科走物资申购流程，由采购部选择具有相关资质的单位采购。 2 外委加工制作的工装，由分厂设备科走物资流程，并附图纸，交采购部选择具有相应资质和能力的制作单位外委加工制作。 3 物流器具的增添由分厂生产物流科提出，生产物流部审核、分管副总批准方可实施。 送货单 / 003 工装验证 分厂技术质量科 送货单 1 一般性工装，采购到位后技术质量科按照技术要求进行验收。 2 精密、大型工装采购到货后技术质量科按照《设备安装调试验收办法》中设备验收流程进行验收。 3 工装验收合格后，分厂技术质量科凭《工艺装备验收记录单》办理入库交接手续。 4 验收完成后的工装图纸和技术资料由验收部门交分厂档案室统一管理：资料中 工装相关部分的说明书一份存放于档案中心，二份存放于分厂资料室，其中一 份用于设备科长期借用，如果资料少于三份，优先存放。 《工艺装备验收记录单》 / 004 工装领用 使用部门 1 工装领用后，由工装管理部门进行编号，做账、编号和管理。复杂或大型工装，工装管理部门要编制《操作规程》作为使用指导，方便使用部门使用。 2 工装由使用部门负责保管，使用者应保持工装的完好，做