DDLZC14.1生产过程控制程序.docVIP

PAGE / NUMPAGES 1 目的 对在产品实现过程中影响产品质量的因素进行有效控制，确保产品实现各过程在受控状态下进行,保证产品质量符合规定的要求，以增强顾客满意。 2 适用范围 适用于动力总成公司产品制造活动全过程。 3 定义 无 4 职责 4.1 生产物流部负责生产提供过程的组织与实施，包括生产月计划的制定并监督落实，生产过程的管控与协调，工位器具等物流相关资源，工作现场、环境的归口管理，安全生产归口管理，负责与集团经营管理部、安全环保部的接口管理工作，确保生产过程处于受控状态。 4.2 工艺装备部负责产品生产准备阶段的工艺策划，生产设备的归口管理，公司产能规划、基建技改、工艺布局的管理工作，公用动力的归口管理；负责与集团规划发展部、研究院的接口工作。 4.3 发动机质量部负责发动机质量改善和提升工作，解决公司共性质量问题和重大质量问题，组织解决非共性质量问题和非重大质量问题；负责发动机质量信息闭环处理的归口管理；负责对不合格产品的监控；负责发动机试验室、金相及零部件试验室、计量系统的归口管理；负责制造过程审核；负责与各整车制造公司、集团质量管理部做好接口管理工作。 4.4 发动机技术部负责提供过程中必需的技术标准和技术支持；负责与研究院和集团技术部就技术方面工作的接口管理。 4.5 变速器技术质量部负责提供变速器生产过程中必须的技术标准和技术技持，负责变速器技术体系的建立和维护。负责公司变速器质量目标的制定、分解、实施及监控；负责公司变速器质量改善和提升工作，解决公司共性质量问题和重大质量问题，组织解决非共性质量问题和非重大质量问题；负责与DSI公司、研究院、集团质量部、集团技术部、各整车厂就变速器技术质量方面的接口管理。 4.6 各分厂严格按图样、工艺的要求实施制造过程的控制，包括：按《控制计划》、《作业指导书》和生产计划组织生产，实施自/互/首/送检，实施设备、工装的日常维护保养和生产现场管理，做好监视和测量设备的维护，并按时送检，杜绝不合格品和不受控的测量设备在线使用，负责按图样及检验规范进行工序间的检验/试验；负责各自产品的交付；做好质量记录和资料保存等。 4.7 人力资源部负责按计划组织管理人员的培训，使其获得具备上岗资格。 4.8 各分厂管理科负责组织各厂操作人员的培训，使其获得具备上岗资格。 5 工作流程及流程说明 5.1 生产过程及流程说明见本文件第5页《生产过程控制流程图》。 6 支持及引用文件 DDLZC14.1.1 DDLZC14.1.2 DDLZC14.1.3 DDLZC4.2 《记录控制程序》 DDLZC5.5 《数据分析控制程序》 DDLZC5.6 《持续改进控制程序》 DDLZC5.7 《纠正预防措施控制程序》 DDLZC10.4 《标识和可追溯性控制程序》 DDLZC14.2 《生产作业计划控制程序》 DDLZC14.3 《产品防护控制程序》 DDLZC15.1 《产品的监视和测量控制程序》 DDLZC15.2 《不合格品控制程序》 DDLZC15.3 《监视和测量设备控制程序》 DDLZC17.2 《生产设备控制程序》 DDLZC17.3 《工艺装备控制程序》 DDLZC16.2.5 《物流管理规定》 7 生成记录表格 记录代码 记录名称 归管部门 保存期限 FDLZC14.1.1 产量日报表 生产物流部 1年 FDLZC14.1.2 产量动态日报表 生产物流部 1年 FDLZC14.1.3 日清报表 生产物流部 1年 FDLZC14.1.4 产品产量月报表 生产物流部 3年 FDLZC14.1.5 成品出入库月报表 生产物流部 3年 FDLZC14.1.6 停线月报表 生产物流部 3年 FDLZC14.1.7 安全月报 生产物流部 3年 FDLZC14.1.8 加工任务委托单 生产物流部 1年 5.1生产过程控制流程图及流程说明 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 生产准备 技质科、管理科、设备科、生产物流科、采购服务科 生产日、月计划 1. 人力资源部负责按计划组织管理人员的培训，使其获得具备上岗资格。 2. 各生产厂管理科负责按计划组织各类操作人员进行培训，并安排具有上岗资格的人员上岗（或培训合格后上岗）。 3．各生产厂设备科按《工艺装备控制程序》、《生产设备控制程序》对工装、设备予以维护保养，确保满足生产过程